请购管理制度

时间：2023-03-28 08:23:38 管理制度我要投稿

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请购管理制度

　　在发展不断提速的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是指一定的规格或法令礼俗。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的请购管理制度，欢迎阅读与收藏。

请购管理制度

请购管理制度1

　　第一章总则

　　第一条为推动材料采购工作有序开展，提高材料采购的及时率与合格率，并经相关部门讨论通过，制订本制度。

　　第二条本规定适用于集团公司整个采购系统。

　　第二章细则

　　第三条地材类：(含黄砂、水泥、石子、红砖等)

　　(一)项目工程开工前一个月，需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%)，以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

　　(二)从项目工程正式开工开始，每天下午17：00(周六、周日15：00)前将第二天材料的需求量以请购单形式交至采购管理中心。

　　(三)水泥制品类：预制涵管、预制板等应提前30天请购。

　　(四)零星采购的材料，供应部在接到请购单后安排7天内到货。

　　第四条钢材类(含各种型材)：

　　(一)项目工程开工前一个月，需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的`偏差不得大于±5%)，以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

　　(二)批量采购的线材、圆钢、螺纹钢、角钢、槽钢等材料采购周期为20天;镀锌板、铁板、不锈钢板、花纹板等钢板采购周期为15天;零星采购一些钢材、钢板材料时，采购周期为7天。

　　(三)特殊规格型号的钢材按供需双方签订的合同执行。

　　第五条模板、钢管、扣件类：

　　(二)从项目工程正式开工开始，该类材料在请购部门下达正式请购单后，采购管理中心在7天内安排到货(或按合同执行)。

　　(三)需求部门若租赁材料，必需注明租赁材料的起讫时间及数量。

　　(四)零星采购的材料，采购管理中心在接到请购单后7天内安排到货。

　　第六条水、电、气类材料：

　　(二)从项目工程正式开工开始，该类材料在请购部门下达正式请购单后，采购管理中心在7天内安排到货(或按合同执行)。

　　(三)特殊规格型号的材料按供需双方签订的合同执行。

　　(四)零星采购的材料，采购管理中心在接到请购单后7天内安排到货。

　　第七条门窗类：

　　(二)从项目工程正式开工开始，该类材料在请购部门下达正式请购单后，采购管理中心在7天内安排到货(特殊型号按合同执行)。

　　(三)对于门窗配件及零星类采购材料，采购管理中心按正常的采购周期(即7天)进行购买。

　　第八条木材类(各种胶板、木工板、方木)：

　　(二)从项目工程正式开工开始，该类材料在请购部门下达正式请购单后采购管理中心在7天内安排到货(特殊型号按合同执行)。

　　第九条装饰类材料：

　　(一)含瓷砖、防火保温、塑料管件、彩钢板、石材等所有材料，必需提前一个月提供具体(含品牌、规格、型号、数量等)的材料需求计划单。

　　(二)具体见《装饰材料采购管理规定》。

　　第十条家具、灯具、洁具、厨具、空调、电器设备等：

　　(一)所有家具、灯具、洁具、厨具、空调、电器设备等，在项目工程开工时必须提供相应产品的规格、数量、型号、品牌、图片、材料小样、厂家联系电话等相关资料。

　　(二)采购管理中心在收到装饰项目部的计划后，确保在七个工作日内签订好合同，交相关部门审核，按合同约定期限到货。

　　第十一条建筑设备：

　　(一)所有建筑设备类材料，金额在20xx元以上的，采购管理中心在接到需求部门的需求计划后，方可按合同安排到货。

　　(二)所有建筑设备合同评审时须经相关部门签字后，方可执行。

　　第十二条办公劳保类：

　　(一)办公劳保用品每月采购一次，采购周期为7天，且各部门每月1日至3日拟定各部门当月的需求计划，经保管审核后，采购管理中心确保每月10日之前到货。

　　(二)各部门当月未做请购计划的该月不得出库办公劳保用品。

　　第十三条部门若需紧急采购材料或超计划采购，请购单须由请购部门及采购管理中心部门负责人签字确认方可执行，但每月各部门不得超过两次。

　　第十四条如在同一采购周期内，同一部门对同一规格型号的材料采购超过2次以上(含2次)，视为重复采购，则各部门承担相关的费用。

　　第十五条公司特殊布置的工程材料及零星材料采购，实行特殊采购方式。

　　第三章附则

　　第十六条本制度解释权、监督执行权归采购管理中心。

　　第十七条本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止，未尽事宜将另行补充。

请购管理制度2

　　目的：为规范各项物料请购程序，使各部需求的物料能够及时准确，方便于生产，有利于pmc更好监控物料，杜绝物料的各种浪费，确保订单的顺利交货。

　　一、物料的定义：物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。

　　二、物料请购制度：

　　1、生产主物料请购：严格按照bom物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，请购时加上bom表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，原则上由pmc做物料计划、查库存、出单请购，经厂长签核呈副总经理审批后交采购部作业，采购部必须按照pmc制订的《物料需求计划》准时交货。(现在公司暂由采购部完成请购过程，pmc制订《物料需求计划》，采购部按计划准时交货。)

　　2、生产通用料请购：指产品本身用到物料而bom表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月(或半月)实际用量申报pmc，pmc物管人员汇总各部门总用量加上计划安全库存，一并出单请购，经厂长签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。

　　3、生产辅助料、易耗品等根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、pe围膜、保护焊枪头等，由使用部门根据订单实际用量按月(或半月)进行请购，pmc物管人员汇总监控审核，经厂长签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。

　　4、劳保材料：劳动保护用品，如手套、口罩、眼罩、洗衣粉、防焊围裙等，由生产主管统一统筹计划，每月只能请购两次：即每月10日、25日请购，pmc物管人员监控审核，采购每月15日、30日回货。其它时间不予受理。待殊情况除外，须经过副总经理批示。

　　5、办公用品：所有办公人员使用的文具，如记录本、笔、计算器、报表等每月请购一次：即每月24日各车间统计员书面提报下个月的月用量经主管、厂长审批后交厂长文员处，厂长文员统一汇总归类，并于25日制出《请购单》经厂长签核呈副总经理批示后交采购处理。采购必须在下个月1号前到位。

　　6、机器设备：各部门的生产设备与机电，由部门主管与机电主管计划申请，厂长确认后呈公司副总经理、总经理裁决。

　　7、所有物料请购时，只要能够以旧换新的必须以旧换新才予批准，如打磨片用后旧磨片、焊丝用完后的胶轮、封箱胶纸用完后旧纸筒、手套用后的旧手套、导电枪嘴用后的废枪嘴、废卷尺、机器设备的废零件，由各发料仓管员严格把关，pmc全程监控。

　　8、按照订单用量所领的物料用完后，仍然不能完成订单数量，由生产车间开出《超额请购单》单，申请人签名、部门科长、主管确认、厂长审核后交pmc查核备案后呈副总经理批示由采购处理。同时必须写清原因：(1)操作不当造成的，(2)管理不善、浪费过大造成的，(3)物料、模具、工艺不良造成的，(4)正常损耗造成的。如果因前两项造成的补料，按照公司制定的`《物料损耗率奖惩制度》处理;如果是第3项造成补料，相关责任单位承担(副总及总经理裁决);如果是第4项造成补料，由pmc及采购接到《超额请购单》后及时处理。

　　三、物料的跟进

　　1、所有生产物料，采购部没有按照《物料需求计划》及物料采购周期交货的，采购部必须出据《交期变更申请单》，经副总签署后致生产部，pmc将根据变更推迟情况，向生产车间发出《生产计划变更单》调整生产计划。

　　2、如果采购部没有按照《物料需求计划》及物料采购周期交货的，但采购部也没有出据《交期变更申请单》的，pmc将发出《物料跟踪表》致采购部，并呈送副总经理，告急物料的欠缺影响生产情况。并将所有物料拖欠的异常记录在案，如果最终影响订单交期，此责任由采购部门承担。

　　3、车间生产过程中，因各种欠料原因影响正常生产时，及时填写《物料跟踪表》上报pmc，不但有效跟催物料，也作为因欠料影响车间交期的依据。

　　四、此制度自总经理批准后开始生效。

　　批准：核准：审核：校对：制订：