仓库产品入库的管理制度范本（精选6篇）

　　随着社会不断地进步，很多情况下我们都会接触到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编为大家整理的仓库产品入库的管理制度范本（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

　　仓库产品入库的管理制度1

　　1、食品入库制度：

　　（1）入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥善保存，以备查考。

　　（2）做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。并按标签标示的储存条件保存食品；

　　（3）定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。

　　（4）经常检查库存食品质量，发现超过保质期、腐败变质、发霉、生虫或其他感官异常食品及原料时应及时处理，不得与其他食品混放。及时将库存情况通知采购员，防止出现食品堆积或断档。

　　2、食品出库制度：

　　（1）食品出库实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到保管条件差的`先出，包装简易的先出，易变质的先出。

　　（2）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放食品。

　　（3）领用人不得进入库房，防止出现差错。

　　（4）管理员应当定期对食品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。

　　仓库产品入库的管理制度2

　　为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。

　　一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

　　二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

　　三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

　　四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

　　五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。

　　六、退库手续：工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的`材料，全部由供货单位自行负责。

　　七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。

　　八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。

　　九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。

　　仓库产品入库的管理制度3

　　一、物品入库有关制度：

　　（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

　　（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

　　（三）物品验收合格后，应及时入库。

　　（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

　　（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

　　（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

　　（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

　　（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

　　二、物品出库有关规定：

　　（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

　　（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的.原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

　　（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

　　（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。

　　（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

　　（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

　　仓库产品入库的管理制度4

　　第一章总则

　　1、为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。

　　2、本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。

　　第二章存货入库验收制度

　　1、所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。

　　2、仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。

　　3、购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。

　　（1）核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。

　　（2）观察包装完好程度，并清点实物数量。

　　（3）完成实物品质检查。

　　（4）完成上述工作后填制“入库单”一式三份。

　　4、验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。

　　5、验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。

　　6、按实收数量入库，并记录实物账卡。

　　7、因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。

　　8、进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。

　　9、各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。

　　第三章存货出库控制制度

　　1、仓管单位应在下列6种情况下出货：

　　（1）交货。

　　（2）交客户试用。

　　（3）示范表演。

　　（4）本公司同仁的职前或在职训练使用。

　　（5）展示中心陈列。

　　（6）本公司各单位因业务需要而借用。

　　2、除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。

　　3、各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的`“商品（供应品）订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品（供应品）领货单”及“商品（附件）领货记录卡”向保管员出货。

　　4、存货出库的有关规定与程序。

　　（1）根据提货单、调拨单、领料单等发出存货之前，必须填制“出库单”，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。

　　（2）出库单以仓库为主体，按出库顺序编号，并按下列程序运作。

　　①本单一式四份，加复写纸一次套写。

　　②填完出库单全部内容，空白行应盖“以下空白”章。

　　③发货并经清点完毕，应盖“存货已全部发出”章。

　　（3）仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。

　　5、仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而需调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。

　　6、仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料及各分公司市场需要预测公司全部库存量，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。

　　7、任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账，以利存货的控制。

　　8、各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的柜台行事，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。

　　9、出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详细检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以出货完整论。

　　10、商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品给客户。

　　11、库存商品出货后（除陈列展示外），一律限于当天还仓或开发票提货，如当天未能交货而必须交给客户试用者，则应依本办法的“试用”规定办理。

　　第四章附则

　　1、本制度由公司财务部负责解释。

　　2、本制度自颁布之日起施行。

　　仓库产品入库的管理制度5

　　为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：

　　一、材料保管员基本职责

　　1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。

　　2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。

　　3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。

　　4、保持仓库环境的整洁、各种物资存放整齐。

　　二、材料入库管理

　　1、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。

　　2、凡尚未取得发票而先行进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

　　3、所有物资进库时填写收料单（进库单），收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

　　4、已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。

　　三、材料出库管理

　　所有领用的物资必须遵循由个人申请→领导审批→“凭单”领用的程序。

　　1、所有购进的物资必须进入学校保管室，根据服务于教学和维修事项需要分批领用，供货方不得直接交给使用部门或耗用人。

　　文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室；其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，根据实际需要领用或者以旧换新。

　　2、因教学需要的低值易耗品（如水笔芯、方块纸等）按学期直接到保管室领用、登记，学年结束后汇总到个人或教研组，并在校园网公示领用情况。

　　3、班级物资除学年开学初学校统一配发外，需要额外追加的，由班级报经德育处同意后方可领用，并将领用的情况纳入班级考核。

　　教室用空调遥控器在开学初由生活委员到保管室缴纳押金后领取，学年结束时上缴遥控器领回押金；在学年结束时还需将饮水机送到保管室、教室钥匙2把送到总务处，若少退其中一项将在班主任津贴中扣除100元。

　　班主任办公室、教师办公室的空调遥控器个按100元计价，遗失的由室内人员平均分摊理赔款（在考核津贴中扣除）。

　　4、水、电维修耗材属于班级、办公室的'，在维修完成后，请该班级、科室人员在领料单上如实填写维修部门、事由、耗材的品名、规格、数量、领料人，交给维修人员作为出库依据；属于学校公众区域的，由总务处相关人员办理领用手续并维修到位。

　　四、其它方面

　　1、各部门所需的常用物资，申请后凭单到保管室领取；特殊物质（仓库无库存的），经办人填写《申请单》报经部门负责人及学校领导同意后，由总务处单独采购。

　　2、各部门有重大活动需领用常用物品，应提前申报计划，保管室根据需求情况备足货源。

　　今后不得以个人名义私自到学校小卖部领取物品，凡未经学校同意自行领取的物品一律不得纳入学校结报。小卖部与学校结账时必须附经审批同意的《申报单》或由总务处主任在登记簿上签字确认领用的方可列支。

　　3、仓库根据各物品消耗时间的长短确定最低库存量，在接近最低库存量时，通知总务处申购相关物品。

　　仓库产品入库的管理制度6

　　一、商品入库流程

　　1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

　　2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

　　3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

　　4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

　　5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

　　6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

　　7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的'名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

　　8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

　　二、商品出库流程

　　1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

　　3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

　　4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

　　5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

　　6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

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