绩效监控报告
在经济飞速发展的今天，报告与我们愈发关系密切，不同的报告内容同样也是不同的。我们应当如何写报告呢？以下是小编为大家整理的绩效监控报告，欢迎阅读与收藏。
绩效监控报告1
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、部门主要职责：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，做好征兵、预备役工作等；
（3）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
（4）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的'环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作；
（5）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（6）完成上级和镇党委、政府交办的其他事项。
2、组织架构：根据职责，新桥镇人民政府内设5个职能办公室，具体为：人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室、党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室（安全生产管理办公室）。
3、人员基本情况：新桥镇人民政府机关编制人数49人，实有在职人员43人，离退休人员11人，其他财政供养人员18人（其中聘用人员13人、遗属5人）。
4、资产基本情况：20xx年末，本镇资产总额1,914.92万元，比上年增加33.13%，其中：固定资产净值847.30万元，比上年增加409.54%，占资产总量的44.25%。负债560.95万元，其中应付类往来款550.4万元。
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
1、继续加大特色镇建设力度，壮大工业经济规模。
2、着力构建服务平台，全面提升服务质量。
3、保持打击治理电信网络新型违法犯罪高压态势，积极打造诚信乡镇形象。
4、统筹全镇发展规划,坚持“八个一”项目建设。
5、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动实现共同富裕。
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
1、落实好上级各项方针政策；
2、严格按照财务规章制度做好各项支出
3、加快推进小城镇建设，改善待遇民生项目。
4、做好打击违法犯罪工作，保护群众生命财产安全。
（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。
1、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目
标。对我镇的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算,有具体内容。
2、强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。
3、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。
（五）当年部门（单位）预算及执行情况。
我单位20xx年1-6月总收入2692.03万元，比20xx年同期减少17.80%，年初总预算为1124.10万元。其中：本年收入1971.49万元。20xx年1-6月支出1237.16万元，年初总预算为1124.10万元，按支出性质分：基本支出325.79万元，项目支出911.94万元。总体支出率45.98%。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
20xx年上半年，我镇经济运行稳步前进，累计完成全社会固定资产投资7855万元；累计完成规上工业总产值4777万元。完成招商引资项目到位资金1800万元。今年以来，我镇受理信访案件31件；党代会、人代会按时召开；安排部署乡村振兴、乡村环境综合整治、社会综治、安全生产等工作，各项工作达标率100%；截至6月10日，我镇网逃人员归案率99.36%，滞留缅北诈骗窝点人员劝返率64%。
（二）履职效果情况
通过镇村干部摸排处理，减少了辖区内的矛盾纠纷和安全事故隐患；通过对辖区内居民进行宣传和“蓝天保卫战”的推进，提高群众的乡村环境卫生意识，建设生态宜居家园；通过走访宣传帮扶政策，让贫困人口都能享受国家政策，积极作为；在村政务栏及时公开各项政策，做到公开透明。
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）
各项工作得到群众高度认可。
三、绩效运行监控目标及目标值
绩效目标是否存在调整，若有则应说明调整原因及具体调整内容。
无
四、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。
20xx年上半年，我单位实际到位资金2692.03万元，其中基本支出465.76万元，项目支出2226.27万元。上半年支出合计1237.73。执行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79万元，占总支出26.32%。其中：
（1）工资福利支出280.19万元。主要包括:、(基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);
（2）商品和服务支出38.13万元。主要包括:(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);
（3）对个人和家庭的补助7.47万元。主要包括：（退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）。
2、项目支出911.94万元。其中：一般公共服务支出131.19万元；公共安全支出147.96万元；文化旅游体育与传媒支出16.39万元；社会保障和就业支出27.17万元；卫生健康支出2.05万元；城乡社区支出75.86万元；农林水支出492.69万元；交通运输支出13.72万元；住房保障支出2.7万元；灾害防治及应急管理支出2.2万元。
20xx年以来，我镇各项工作有序开展并取得有益成果。各类资金依法依规按时拨付，达到预期效果。
（二）绩效运行监控结论。
绩效运行总体情况良好。
五、问题、纠偏措施和建议
（一）存在的问题
1、部分项目资金支付进度滞后。
2、预算绩效管理理念有待提高
（二）改进措施
1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
绩效监控报告2
一、项目支出基本情况
20xx年本单位项目支出预算19.3万元，1-6月实际支出3.12万元，预算执行率为16.17%。主要是单位为完成行政工作任务及根据职能职责发展目标而发生的支出。公用经费年初45.76万元，1-6月执行27.13万元，完成率59.29%。项目支出主要用于招投标业务工作经费及办公设备购置及办公楼运行经费等方面。办公楼运行经费预算1.1万元，主要涉及办公用水支出，截止6月30日止，已执行0.72万元，完成率65.45%；保密档案办公设备购置费预算2.9万元，涉及一台便携式笔记本电脑和2台台式电脑采购支出，执行0元，完成率0%。招投标办案工作经费预算15.3万元，已执行2.4万元，完成率15.69%。
二、绩效运行监控工作开展情况
专项支出明确单位专项的分管领导，指定科室负责具体实施：一是经批复后的预算必须严格执行。各科室是预算执行主体，负责本科室的预算执行，并对执行结果负责。各科室按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。二是预算在执行中原则上不予调整。因政策原因、客观情况发生变化确需追加预算的，经财经领导小组和中心领导集体研究讨论同意后按程序申报。三是综合一科按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
公用经费年初45.76万元，1-6月执行27.13万元，完成率59.29%。
20xx年项目支出19.3万元，共三个专项1-6月执行3.12万元，预算完成率为16.17%。
1、招投标办案工作经费预算15.3万元，执行2.4万元。1-6月完成率为15.69%。
2、办公楼运行经费预算1.1万元，执行0.72万元，1-6月完成率为65.45%。
3、保密档案办公设备购置费预算2.9万元，执行0元，1-6月完成率0%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
截止6月底，共办理招标备案项目130个，中标价108.58亿元，其中公开招标项目119个，中标价104亿元。
一是加大评标乱象的治理力度。根据省专项整治要求工作要求，通过大数据分析整理了去年以来全市复评项目情况，对市本级5个项目、对各区县11个项目进行复查。
二是严格备案管理。严格要求招标人施工、总承包和全过程项目使用省厅评标办法和招标文件范本，上半年，共发现并纠正招标方案和招标文件中的问题157条。
三是加强开评标现场监管。对于开标现场的异常情况，要求项目监管员及时记录核查；对于开标现场出现的异议，要求在现场及时处理；要求招标人或代理公司对评标结果进行复核，以减少评标专家评标失误引起的质疑投诉，提高评标公正性；严格评标项目的评委考评制度，坚持一项目一考评。
四是做好区县监管队伍帮带。及时向区县推送招投标最新法规政策文件，解答问题，了解动态，要求各区县监管部门对评标活动中发现的问题及时上报处理，保证全市监管尺度相对统一。
五是发布了《关于规范招标代理机构规范化考评流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标代理规范化考评办法》（湘建监督〔20xx〕236号）的基础上细化了不规范情形，统一了考评流程，极大约束规范了代理公司的执业行为，今年上半年共对7家代理公司的不规范行为进行了考评扣分处理。
六是开展信用评价工作。在“长沙市住建行业诚信一体化监管平台”中建立了招标代理机构诚信评价子板块，制定招标代理机构信用评价实施细则，并组织公司进行了系统测试，实现了与长沙公共资源交易中心代理项目业绩信息和省住建厅招标代理机构规范化考评信息的系统联通，既减轻了企业人工填报工作的负担，又保障了数据信息的准确性。目前系统已正式上线，并已完成共78家招标代理公司的信息采集及打分评价。
四、存在问题及其原因
（一）关于“招投标办案工作经费”：在预算执行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反复及开标项目减少且所涉及的投诉无须外出调查办案等原因导致办案经费减少。二是20xx年上半年因场地、设备等借用问题以及其他调查工作等影响，仅完成了一次项目后评估，一次评标系统测试评估，未按照原计划完成专家评估、培训工作等费用的开展和使用。
（二）关于“保密档案办公设备购置费”没有在6月30日前完成执行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上级部门关于采购计算机系列产品必须采购信创系列的文件及保密要求，综合一科重新申报了保密档案办公设备购置费预算，6月财政局按信创产品配置计划进行批复，因采购信创系列产品非常严格，在市政采网备案流程复杂，审批部门较多，花费时间较长，我单位已于6月30日在市政采网上按配置预算采购办公设备，正在走采购流程。
五、有关建议及工作措施
（一）进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。
（二）加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常开展工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。
一、绩效运行监控工作组织实施情况
为持续发挥绩效评价导向作用，全面巩固脱贫攻坚成果，根据县财政局《关于开展20xx年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价的通知》（金财农〔20xx〕26号）文件，我镇高度重视，严格按照要求开展工作，成立由财政衔接推进乡村振兴补助资金分管领导为组长的'项目评价小组，组织镇财政和资产管理服务中心、乡村振兴办、项目办等相关部门工作人员，下村对全镇11个村（居）委会受益户进行抽查，认真对照“双河镇衔接资金项目绩效目标自评表”给出的量化指标进行评分，通过小组评议并取平均分，以保证绩效自评公正合理。
根据上级抽查项目、县级季度督查情况我镇20xx年实际完成任务量达到绩效目标申报的任务量。产业类项目已明确联农带农机制、已覆盖防止返贫监测对象、往年项目持续有效运行等；基础设施类项目质量均达到相应标准并通过县级验收、后续管护已落实到位，明确了管护责任人；其他项目也均已实现预期目标。
二、绩效目标实现情况
(一)产出目标实现情况:20xx年1-7月，我镇农村道路建设里程1.865公里，道路加宽里程1.1公里，新修涵管数量20米，建设挡墙、驳岸数量9处，新建会车道、弯道加宽数量33处，支持村集体经济发展村总数2个，新建厂房面积1200平方米，完成招商引资项目数量1个，调解群众纠纷数量9次，开展各项治安维稳活动6次。
为确保各项工作验收审核严格有力，20xx年1-7月我镇每月召开重点工作调度会，对各项工作进行总结，并指出当前存在的问题，及时开展后续查遗补漏工作，保证各项工作高质量完成，项目验收合格率达到100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率。
20xx年1-7月，衔接资金项目、乡村振兴、招商引资和农林水项目建设等各项工作按进度有序完成，预计在计划时间内完成阶段性工作，项目（工程）完成及时率达到100%，各项工作开展完成及时。
20xx年1-7月，双河镇各项支出成本均控制在预算内。
（二）效果目标实现情况
1、社会效益方面：提高公共服务水平，及时完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。
2、经济效益方面：带动受益脱贫户持续增收，为更多群众提供了就业岗位，推动我镇农业产业工作和乡村振兴工作的开展，集体经济项目带动产业发展，实现村集体经济大幅增收，基础设施项目持续为群众生活提供便利，群众幸福感、满意度进一步得到提高。
3、生态效益方面：全面提升农村人居环境质量，改善生态和生活环境、减少污染，维护生态平衡。
4、可持续影响方面：长期保障政府机关和行政执法正常运行，有效履行职能和职责，服务人民群众。
(三)满意度目标实现情况
20xx年实施的项目符合群众要求，满足群众预期，服务对象和受益群众满意度均达到90%以上。
三、重点政策和重大项目绩效运行监控情况
基础设施建设（交通）第二批财政衔接资金项目，新修水泥路长1865米，道路长1100米加宽1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路边驳岸等若干处;工程验收合格率100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，项目完成及时率100%，20xx年2月完成施工方招投标时间，20xx年6月完成项目竣工，20xx年7月项目投入使用，项目资金已拨付168.3万元，上缴结余资金0.7万元，预算执行率达到100%。
效果目标方面：改善群众生产生活出行条件，受益脱贫人口119人，项目可使用年限预计10年。带动道路周边脱贫人口人均增收200元，脱贫村村组道路硬化路率达到100%，脱贫村地区居民出行平均缩短时间20分钟，道路扬尘、道路畅通和道路整洁状况明显改善，皮坊村、九龙村、河东村的交通运输状况明显改善，新建道路列养率达100%，受益人口满意度95%以上，乡村组满意度98%以上。
四、绩效目标实现程度和预算执行进度及趋势分析
20xx年1-7月，我镇项目均按计划进行，绩效目标总体执行情况较好，预期年底绩效目标能全部实现。
双河镇20xx年初部门预算控制数为1557.04万元。截至20xx年7月，双河镇20xx年部门预算指标数（含年中追加）为3166.78万元，1-7月预算支出执行数2374.63万元，执行率74.98%，其中上年结转152.28万元，一般公共预算支出执行数2416.49万元，国库管理非税收入171.73万元，一般转移性支付执行数426.28万元，预期年底全部支付完成。
五、存在的主要问题及纠偏建议
一是预算编制和执行过程中的的科学性和严肃性还需要进一步加强；
二是少数项目实施时间较长，导致资金不能及时拨付到位。下一步一要加强资金使用管理，严格按照预算规定进行资金的审核、支付及财务核算；
三要加强支出调度，开展项目建设进度和资金拨付进度实时监控。
六、其他需要说明的问题
无
绩效监控报告3
一、项目概况
项目基本情况：元厚镇石梅村苗寨公路建设。建设0.339公里，路基宽4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富强建材厂组组通公路硬化。建设1.23公里，5%水泥混凝土稳定层（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化。
项目单位职能：承担全市公路、水路建设市场监管责任；负责全市公路、水路和城市公共交通、汽车站场基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理；会同有关部门实施国家重点公路及水路交通工程建设；监督交通基础设施建设资金的管理使用；按管理权限负责公路通行费等交通规费征收稽查和审计监督工作。
项目立项依据：赤水市财政局赤水市扶贫开发办公室《关于下达统筹整合使用涉农资金（20xx年第二批中央财政专项扶贫资金（20xx年第二批中央财政专项扶贫资金）的通知》（赤财农〔20xx〕39号）；赤水市扶贫开发领导小组《关于对20xx年第二批中央财政专项扶贫资金（扶贫发展资金）项目实施方案的批复》（赤扶领〔20xx〕17号）。
项目实施主体：元厚镇石梅村苗寨公路建设、云湖天香至富强建材厂组组通公路硬化实施主体是赤水市交通运输局。
项目实施计划及主要内容：
1.元厚镇石梅村苗寨公路建设。元厚镇石梅村苗寨公路建设0.339公里，路基宽4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面，路基排水、安保及防护工程、1个停车场等。
2.云湖天香至富强建材厂组组通公路硬化。建设1.23公里，5%水泥混凝土稳定层（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式沥青底层、3cm细粒式沥青面层、改建中对全线已有的桥涵、构造物等全部进行加固维修。
二、目标设置
（一）绩效目标申报情况。
绩效目标申报项目个数有为2个项目。安排资金80万元。
（二）支出绩效目标。
1.总体绩效目标。
元厚镇石梅村苗寨公路建设、云湖天香至富强建材厂组组通公路硬化建成后，改善旅游、货运基础设施，增加群众收入。
2.阶段性绩效目标。
我单位没有跨年度或连续多年实施工作（项目）所设置的当年完成绩效目标。总体绩效目标和阶段性（当年）绩效目标一致。
三、预算支出管理情况
（一）项目支出完成率。
20xx年收到财政拨款80万元，实际支出80万元，支出完成率100%。
（二）财务合规性。
我单位严格按照财务制度规范各项支出，资金支出符合国家财政法规和规定及有关专项资金管理办法的规定，会计核算准确、合格，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在超标准开支等情况。
四、预算管理情况
（一）项目管理。
1.项目实施程序。
一是细化责任。对每项专项经费的使用、关键工作、主要环节，逐一分解，落实责任。财务管理上，实行相互支持、相互制约、相互监督的工作格局。
二是强化管理。严格按照项目管理要求，制定详细的项目规划。管理责任具体化、明确化、使项目工作内容看行见、摸得着、说得准。
2.项目监管。
我单位先后制订完善了合同管理办法、资产管理制度、财务管理制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。
五、项目绩效
（一）元厚镇石梅村苗寨公路建设项目计划投资30万元，实际完成30万元，占比100%。
（二）云湖天香至富强建材厂组组通公路硬化。计划投资50万元，实际支付50万元，占比100%。
20xx年交通运输局认真履行部门职责、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等项目支出绩效指标均已完成，实际执行情况良好，自评分为91分（详见附件：赤水市交通运输局财政支出项目支出绩效自评表），自评结论为优。
六、存在问题
绩效编报质量有待提高。绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的'量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。
七、今后改进措施
下一步将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。
绩效监控报告4
项目组织管理落实情况，包括项目招投标情况、调整情况、完成验收、日常检查监督情况等。
围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务，协调服务全市各级部门，全力做好招商引资的各项具体工作及党建工作，确保目标任务完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：
1、项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；招商引资工作经费是由我局每年向市政府和财政局请示后，得到市政府和财政局批示后，财政下拨的工作经费，并不是专项
项目的经费，但根据决算要求，将该项工作经费列为项目支出，招商引资工作经费包含我局业务工作所有支出及驻外招商办工作经费。本年度的招商引资工作经费为追加资金，未纳入到年初的预算批复中，均按照工作开展进行。
2、项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；本年度我单位开展财政支出项目绩效运行监控从全局业务及资金使用进行，绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。一是强化本单位对资金绩效实现情况的责任约束，对招商引资工作经费进一步规范。二是加强财政拨付的资金使用效益跟踪“回头看”，更好地反映局工作开展情况对资金绩效运行情况，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标有效实现提供有力支撑。
3、项目的`有效性分析主要从项目预期目标完成情况、项目实施对经济和社会的影响情况、项目环境效益及可持续影响情况、服务对象满意度情况等方面进行分析；20xx年招商引资工作经费支出115.37万元，属于财政拨款。
20xx年累计完成招商引资重点产业签约项目85个，签约资金174.51亿元。累计实现招商引资重点产业项目新增到位资金79.97亿元。
一是严把统计关，强化指标调度。采取“月调度、月汇总、月上报”的工作机制，扎实开展好本级、遵义和省级招商引资目标任务、资料归档、统计及报告工作。
二是完善项目储备，强化项目库建设。结合“十四五”规划以及我市资源禀赋，围绕首位产业、主导产业和重点产业动态储备项目186个，拟投资总额600.24亿元。其中，一产项目14个，
投资金额13.65亿元；二产项目68个，投资金额241.48亿元；三产项目104个，投资金额345.11亿元。上报尊重点招商项目112个，预计总投资363.23亿元。
三是强化组织保障，高位推动招商。制定出台《赤水市产业大招商三年倍增计划方案（20xx-20xx年）》，成立以党政主要领导为双组长、县级领导为副组长，相关单位为成员的赤水市产业大招商领导小组，高位推动赤水市招商引资工作；成立以县级领导为组长、相关产业部门为成员的竹浆纸制品产业链专班、白酒产业链专班、晒醋产业链专班等9个产业链专班。
四是狠抓重点产业，提升招商精准性。以白酒产业为主，成功引进金谷酒业赤水5000吨酱香白酒酿造项目、祥康泰（海南）健康产业发展有限公司赤水年产10000吨酱香型白酒酿造项目、远明中厚酒业有限公司赤水年产1.2万吨酱香白酒酿造项目、赤水市赤贵焰酱香型白酒生产建设项目等白酒生产项目6个，约定投资总额67.8亿元，引进白酒配套企业14个，约定投资总额14亿元。
五是以党的建设为引领，充分发挥党组织战斗堡垒作用，积极开展招商引资、脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接、创文巩卫、“我为群众办实事”活动，高效完成组织交办的各项工作任务。开展创文巩卫卫生清理和宣传200余次，落实“我为群众办好事实事”11件。
进一步健全完善学习制度，积极开展学习活动，扎实抓好理论学习，做到每月组织学习1次以上，切实提党员干部理论素养。严格执行“三会一课”制度，支部党员以普通党员身份参加“三会一课”制度，把参加情况纳入年度述职述廉内容。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
已完成。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
每年度围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务按时序推进完成。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议，包括资金安排、。
使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。
1.主要问题。一是预算绩效管理理念有待强化受传统思维影响。财政资金管理理念还停留在“过程管理”阶段，对绩效的认识比较模糊。二是预算绩效目标管理专业人才比较缺乏，预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性特点，但是从绩效目标编制工作情况分析，预算单位财会人员的综合能力，还未达到绩效目标编制工作的基本需求。
2.改进措施与建议。一是严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。二是加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。四是做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。五是加强对财务人员的培训，提升财务人员的专业素养。
六、附件（佐证依据）
项目实施单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
我局围绕招商引资工作进行开展，招商引资经费属于财政拨款资金，无自主建设项目。
绩效监控报告5
一、绩效监控工作组织实施情况
绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
20xx年度部门年初预算数1000万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出1000万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出412。46万元（含结转资金0万元），预算执行进度达41。25%。其中：协审费用390。18万元；支付保障政府投资审计工作开展费用22。28万元。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为41。25%。其中，协审费用41。95%；支付保障政府投资审计工作开展费用31。83%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。
共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标7个。截至监控日，7个三级指标的完成情况如下：
1。产出指标
协审费用和支付保障政府投资审计工作开展费用的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为41。25%。
严格把控协审单位工作质量，将工作质量与协审费用相挂钩的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
按时完成相关工作的'时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
根据协审费用支付管理办法，严格管理协审费用的成本指标：该指标预期值为≤1000万元，实际完成值为412。46万元。
2。效益指标
为县政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
3。满意度指标
社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。
综上，全年绩效目标预计能按时完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改进工作的举措
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
五、其他需要说明的问题
无
绩效监控报告6
按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔20xx〕59号）的工作安排，飞仙关镇政府组织相关中心、战所，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。飞仙关镇政府机关现有行政编制人员22人，事业编制人员18人，机关工勤人员1名,退休职工11人，内设机构11个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》（芦财办〔20xx〕109号），批复给我单位预算拨款收入709.5万元，其中:基本经费641.1万元,项目经费68.4万元,截至6月底，追加预算1199.44万元（其中20xx年项目经费31.6万元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出422.11万元，完成全年预算59.49%；安全工作经费支出2万元，完成全年预算100%；财政所建设工作经费支出1万元，完成全年预算100%；妇联和群团工作经费支出3.21万元，完成全年预算80.25%；维稳工作经费支出3万元，完成全年预算100%；基层组织活动和公共服务运行经费支出0.95万元，完成全年预算2.375%；补充工作经费、关工委工作经费、老协工作经费、基层武装工作经费、基层组织经费、人大工作经费、退役军人服务站工作经费等7项工作经费支出0元，完成全年预算0%，主要原因为：部分工作正进行中，还未进行结算报账，因而预算执行率为0。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
20xx年具体实施的项目（含20xx年续建项目）主要包括：20xx年度中省扶持村集体经济发展项目、飞仙关镇禾茂新村道路建设项目、飞仙关镇禾茂新村庭院经济奖补项目、老旧木房线路改造项目、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费、飞仙关镇禾茂新村公益性基础设施建设项目(详见县级项目预算绩效监控分析表)。20xx年项目预算金额771.97万元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排0元、年中追加预算771.97万元），20xx年1-6月预算执行金额61.84万元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额61.84万元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有3个项目预算执行率为0，主要原因为：部分工程项目尚在进行中，因而预算执行率为0，其余项目工程未全部完工。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
20xx年1-6月本单位部门预算绩效目标稳步推进，机构运转正常，各项工作有序开展。认真贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；有效宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；落实对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。良好完成飞仙关镇便民服务工作、退役军人事务工作，协助维护稳定和依法治理等工作。推动农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量安全技术服务等工作。有效促进基本公共文化服务、旅游及文旅融合发展。做好村镇建设、城乡环境治理服务等工作。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入709.5万元，截至6月底追加预算1199.44万元，1至6月完成支付1262.17万元，其中项目经费完成支付72万元。全年预计执行1908.94万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
在单位内部开展覆盖相关科室人员的预算绩效管理工作宣传培训及信息公开工作较少，有的`科室对预算绩效管理还缺乏认识，项目绩效目标申报还较为笼统不具体。
（二）整改措施
积极开展覆盖相关科室人员的预算绩效管理工作宣传培训及信息公开工作，科学细化编制项目绩效目标，按照制定的项目支出绩效目标及项目实施方案组织实施项目，保障项目有序开展。
五、工作建议
（一）建议根据单位工作需要，将可预见且每年持续发生的经费纳入年初部门预算。
（二）建议财政部门多组织预算绩效业务培训，提升财务人员业务能力，推进预算绩效工作有序开展。
绩效监控报告7
一、项目支出基本情况
我单位根据2022年日常工作和重点工作的开展，申报了2022年财务预算，经报上级主管部门和市财政局审批，我单位项目资金共计273.76万元，项目具体明细如下：
1.公用经费123.76万元，系经常性项目，用于保障日常工作的顺利开展。
2.宣传费39万元，系经常性项目。该项目主要用于我中心每年通过电台、电视台、纸质媒体、网络媒体等各类媒体平台开展大量宣传工作普及业主的维修资金相关知识、解释维修资金使用的政策问题，宣传维修资金的代管模式、业主大会自行管理模式等政策。
3.法律咨询行政应诉专项经费10万元，系经常性项目。该项目用于我中心为应对面临的行政赔偿风险和民事赔偿风险，聘请法律顾问团队，进行法律咨询，法律代理，行政应诉等事宜的处理。
4.中国物业管理物业维修资金协会会费0.6万元，系经常性项目。我单位为中国物业管理协会维修资金研究专业委员会副主任成员单位，每年需向中国物业管理协会缴纳会费，根据中国物业管理协会第五次会员代表大会通过的《中国物业管理协会会费缴纳标准与管理办法》规定，副主任委员单位会费标准为6000元每年。
5.维修资金系统运行维护费43.8万元，系经常性项目。该项目用于维修资金业务系统年服务费、财务系统年服务费、六区维修资金业务系统专线网络费。
6.《长沙市物业专项维修资金管理办法》修订专项费20万元，系一次性项目。立法工作为我单位今年的重点工作之一，该经费用于修订《长沙市物业专项维修资金管理办法》的`法律咨询服务费，委托专业机构具体承担立法起草、调研、听证等工作服务费。
7.办公用房改造、装修费36.6万元，系一次性项目。根据市机关事务局统一安排，我中心将由现办公场所搬迁至他处，需要专项经费用于搬迁、办公用房装修、布置，办公用家具购置等。
二、绩效运行监控工作开展情况
为了提高绩效运行监控工作质量和效率，我单位成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。一是组织各科室学习了相关文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。二是加强沟通配合，工作小组指导各科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。三是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。四是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
三、绩效运行监控情况
1.项目支出预算执行情况
2.项目支出绩效目标完成情况
截止2022年6月30日，法律咨询行政应诉专项经费及中国物业管理物业维修资金协会会费已百分百完成绩效目标。维修资金系统运行维护费绩效目标完成率为11.84%,已按工作计划支付了六区维修资金网络专线费5.19万元。《长沙市物业专项维修资金管理办法》修订专项费绩效目标完成率为52.5%，我单位已签订立法修订的服务合同，并支付首付款10.5万元。办公用房改造、装修费绩效目标完成了30.49%，该项目执行额度中19.87万用于采购固定资产，16.73万为办公用房装修费用。固定资产已采购8.8万元，办公用房装修、搬家费已支付网络安装费及装修工程招标评审费2.36万元。宣传费绩效目标完成率为0，上半年无宣传费用。公用经费绩效目标完成率为38.92%，日常性办公经费按工作计划执行，部分公用经费项目上半年暂未执行。
四、存在问题及其原因
截止2022年6月30日，我单位有四个项目执行进度未达到50%。具体情况如下：
1.宣传费执行进度为0，主要原因为我中心2021年度宣传合同签订时间为下半年，宣传版面2022年上半年才消化完毕。7月上旬将签订2022年度宣传合同，预计年底前完成执行总目标。
2.维修资金系统运行维护费执行进度未达到50%，该项目中财务核算系统服务费4万元支付合同在年底签订，预计年底完成支付。另该项目中维修资金业务系统运行维护服务费34万元，因维修资金业务系统今年重新开发上线，按协议将免除今年的日常运行维护费，6月底我单位已向市财政局申请将该项指标中的34万元调剂至办公用房改造、装修费项目中，待财政审批后将用于弥补我单位搬迁新办公用房的搬家费及装修费缺口，预计8月上旬完成支付。
3.办公用房改造、装修费执行进度未达到50%，因办公用房装修改造工程将在7月上旬完工，待工程验收合格后将进行付款。搬家费由于市机关事务局安排的办公用房未完善，搬家工作推迟，预计7月底完成搬家后按程序付款，固定资产采购待搬家工作完成后将按工作计划安排执行，预计年底前完成执行总目标。
4.公用经费执行进度未达到50%，该项目中办公费、其他交通费用、公务车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出按正常工作需求执行中，另差旅费、培训费、公务接待费、会议费项目因疫情原因部分工作延迟开展，下半年将按工作计划执行，预计年底前完成执行总目标。
五、有关建议及工作措施
我单位于2022年纳入财政全额拨款单位，在预算执行中严格按照财政规定，按全年工作计划科学化、精细化管理预算绩效目标，切实把预算执行工作抓紧抓实抓好。对于项目执行未达成的问题，我单位将在日常工作中加强预算绩效管理，强化各项目责任主体对预算绩效实现情况的责任约束，对预算项目偏离绩效目标的支出，及时采取有效的措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。
对预算绩效管理的相关建议：量化绩效目标中的三级指标值，编制时指标应是具体的，能用数据进行评价。
绩效监控报告8
根据丹巴县财政局《关于做好20xx年预算绩效管理工作的通知》（丹财〔20xx]263号）文件精神，委托我公司对丹巴县章谷镇人民政府环境卫生整治经费开展绩效运行监控分析。具体报告如下：
一、绩效监控基本情况
该项目主要用于迎接省委主要领导来丹巴调研传承红色基因工作，创造于净整洁的环境卫生，认真抓好辖区环境卫生整治工作提升丹巴县整体形象，解决脏乱差问题。章谷镇开展城市提升项目主要用于章谷镇辖区沿途制作横幅标语、漆墙、拆除违建猪圈以及基建工程建绿色围栏进行绩效监控。
二、绩效监控工作开展情况
我公司主要对章谷镇环境卫生整治经费67802元，开展绩效运行监控分析，经过对业务资料、财务资料和统计数据以及实地抽查与核实分析，收集评价相关资料，并对相关监控指标进行汇总分析，形成项目资金绩效运行监控报告。
三、绩效监控结论及监控分析
(一)监控结论。该项目预算下达环境卫生整治经费67802万元，主要用于沿途画墙壁3处，沿途设立横幅标语15处，增设绿色彩钢围栏2处，共计70米，撤猪圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在项目建设中，严格按照省、州、县有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，资料管理规范。在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备，工作经费专款专用。
(二)监控分析。
1、偏差原因分析。一是对统筹整合调整项目资金报账程序不熟练，二是支付进度比相对过快。
2、完成目标可能性分析。章谷镇环境卫生整治经费下达资金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作进度来看预算支出完成率能达到100%。
四、绩效监控结果应用
该镇环境卫生整治经费项目建设效果良好，实现了项目既定的绩效目标，且财务资料齐全，审批手续完备，财务管理、财务报销、会计制度的做到严格把控，预算执行率较高。
五、存在的主要问题
1、预算在总体目标的设定上不够精准，能够量化就量化，工作内容设定覆盖面不够细化。
2、资金使用支付相对过快。
3、绩效评价作为国家的一项新任务，各财务部门刚接触，处于学习和起步阶段，加之项目实施中财务部门和项目实施部门对接和沟通不够，制定的绩效目标在完善度和精准度上有所欠缺。
六、相关措施建议
1、下一年预算的编制的时候，尽量细化，做到按月编制，这样有利于及时调整偏差，找到解决办法，可以适当的在目标中加入一定的培训，让参加培训的人员再去他的片区讲解，效果会更好。
2、支付过快会导致后面如果产生章谷镇环境卫生整治费用将无经费可支，建议在做预算时，应按照月来制定计划，出现偏差也好及时调整。
3、每年都有各部门个别人员因为工作岗位调整，从而新接触到这个岗位，对绩效评价的目的和作用不是很明白，其制定的目标就不会那么精准，建议对于所有新进本岗位的员工有一个系统的培训。
3、强化项目单位对资金绩效实现情况的.责任约束，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，及时反馈对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，并对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正。
绩效监控报告9
根据财政扶贫资金绩效管理要求，现将危房改造项目四季度绩效运行执行监控情况报告如下：
一、项目基本情况
20xx年四季度，上级下达我县农村危房改造任务369户。我县实际竣工危房改造户1156户。所有竣工房屋已通过县级验收，拨付危房改造补助资金20xx万元。
二、项目组织实施情况
1、20xx年中央、省下达怀远县农村危房改造资金1198.7万元已全部到位。
2、20xx年怀远县农村危房改造资金实际拨付20xx万元。
3、20xx年怀远县农村危房改造项目资金管理完善。
三、绩效运行情况
（一）产出指标情况
（1）、怀远县20xx年完成危房改造1156户。
（2）、怀远县20xx年农村危房改造满足居住基本需要，进行了全面验收。
（3）、怀远县20xx年农村危房改造已全面竣工验收，资金已全面拨付、
（4）、怀远县20xx年农村危房改造因地制宜推广瓦房，修缮加固标准高，分类补助标准准确。
（二）效益指标情况
（1）、经济效益。帮助1156户做到住房保障，解决他们的住房问题。
（2）、社会效益。稳定了社会底层居民情绪。
（3）、生态消息。帮助1156户农户改善居住条件，帮助他们改善环境卫生问题。
（4）、可持续影响。有助于对社会底层人民的帮助，稳定社会秩序，改善人居环境，美化家园。
（三）满意度指标情况
农村危房改造满意度较高，保障了底层人民的住房安全，改善了他们的居住环境，提高了他们的生活质量，满意度较高。不足的地方就是有些房屋修缮加固和新建的'质量达不到让住户十分满意的情况。
四、主要存在问题及下一步工作安排
农村危房改造主要存在政策宣传不到位、申报审批流程不规范、建新不拆旧、面积超标等问题。针对上述问题，下一步加大舆论宣传，让群众了解政策，进行全面监督。对于改造面积超标和旧房没有拆除的，做好督促限时整改，对于在规定时间内，不能整改到位的，将进行全县通报，情节严重的，上报县监察委，启动问责。
绩效监控报告10
根据《德江县预算绩效管理实施办法》《德江县财政局关于印发德江县预算绩效管理实施办法》（德财绩[20xx]2号）等文件的通知要求，我单位组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控等工作，现将有关监控情况报告如下：
一、年度预算安排情况
20xx年德江县财政局安排我单位部门预算资金如下：
德江县财政局《关于批复20xx年部门预算经费的通知》德财预〔20xx〕1号，下达我单位20xx年度部门预算962.31万元。
1、基本支出876.11万元，其中：人员支出819.01万元；日常公用支出57.10万元。
2、项目支出86.20万元。
二、1至9月份执行情况
（一）部门预算1-9月份执行情况
20xx年1-9月份总支出1404.53万元，其中：人员支出571.15万元；日常公用支出37.54万元；项目支出795.84万元（全部是上级拨款）。
（二）全年绩效目标预计完成情况
按照年初编制的绩效目标，我单位主要做了以下方面的工作，保证了绩效目标的有序推进，为完成20xx年度预算绩效目标奠定了基础。
1、加强经济运行监测，促进经济恢复增长。
2、狠抓重大项目建设，积极扩大有效投入。20xx年我县列入省市重大项目47个，总投资243.82亿元，年度计划投资44.07亿元，其中省级项目42个，市级项目5个；从项目分类看：收尾项目6个，续建项目12个，新建项目15个，预备项目14个。20xx年我县申报获批省级重大项目前期工作经费项目1个即德江县整县推进高标准农田建设项目获得前期费用资金100万元。截至9月，省市重大项目完成投资33.44亿元，完成年度目标的75.88%。新建项目计划开工6个，实际开工2个；收尾项目6个，目前完工3个。
3、强化投资建设管理，不断提升投资效益。1—8月，全县固定资产投资累计完成54.50亿元，同比增长1.3%。9月单月完成投资8.7亿元，预计增速8.12%，预计排位继续靠前。截止8月底，全县新增500万元以上项目入库36个，总投资50.19亿元，其中500-5000万元15个，总投资3.28亿元，5000万元以上21个，总投资46.91亿元。9月份拟入库2个，总投0.4亿元，入库资料经初审已报统计部门待反馈。
4、强化统筹协调力度，积极向上争取资金。一是谋划申报并通过国家审核地方政府专项债券项目41个，截止目前获批项目4个，获批资金4.65亿元。谋划申报中央预算内资金项目17个，截止目前获批项目3个，获批资金1649万元。二是资金争取情况。申报新型城镇化信贷资金项目5个，总投资20.66亿元，拟申请信贷金额13.89亿元。申报新型城镇化基金投资项目五批次33个，总投资71.65亿元，拟申请基金17.05亿元。申报“三改”项目1个，投资3.09亿元，拟申请资金0.62亿元。
5、促进服务经济发展，不断优化产业结构。一是营利性服务业和劳动工资方面。按月按季监测、督促数据报送，开展企业摸底排查培育工作，预计两项全年增速全市排名居中；二是资金争取方面。组织德江县煎茶冷链物流园及道路工程（一期）和黔东北冷链物流中心（一期）项目分别申报了黔货出山冷链物流和物流降本增效专项20xx年省级预算内投资补助和现代服务业专项资金；三是军民融合方面。推荐我县6家本地涉农企业农特产品进军营，开展了国防潜力数据调查工作。四是规划编制工作。我县“十四五”现代服务业发展规划编制工作有序推进，目前正在对文本进行修改形成送审稿；五是按时对内陆开放型经济试验区建设和现代服务业发展十大工程工作推进情况进行统筹调度。
6、强化优势产业地位，不断加强基础建设。一是下达德江县20xx年石漠化综合治理专项20xx年第十五批省预算内基本建设投资100万元；二是已下达中央预算内、财政预算内以工代赈资金两批次727万元，其中：申报以工代赈示范工程中央预算内资金500万元，财政预算内资金227万元；三是已下达贵州省藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）20xx年中央预算内投资2113万元，省级预算内投资887万元，20xx年第一批省级基本建设前期工作费用100万元；四是已下达生态环境保护和修复专项德江县20xx年武陵山区生物多样性保护中央预算内投资4100万元。五是谋划和编制上报德江县高山镇鹿溪村鹿溪坝区提级改造、德江县洞湾村肉牛养殖配套基础设施建设项目，积极争取以工代赈示范工程中央预算内资金、财政预算内资金支持，其中：申报以工代赈示范工程20xx年中央预算内资金800万元，以工代赈示范工程20xx年中央财政预算内资金300万元。六是组织申报贵州省铜仁市德江县风力发电项目、S303德江县龙泉至县城公路改扩建工程20xx年西部大开发重点项目前期工作补助中央预算内资金1300万元。七是编报贵州省德江县万亩核桃示范园林下经济基础设施建设项目，拟申报省级预算内投资200万元；八是拟定《德江县（革命老区）振兴发展基础设施建设急需国家层面解决的问题清单》逐级上报，涉及昭通至黔江铁路、重庆至柳州铁路、枫香溪红色小镇建设项目以及财政政策、金融政策、投资政策、土地政策、生态补偿政策等内容。九是协调完成20xx年高山镇旋溪村土地堂至中和村苏家坪农村扶贫公路工程决算审计等相关工作。十是拟草《德江县深化农村公共基础设施管护体制改革实施方案》报县政府审定印发实施。十一是拟草《在全县农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施方案》报县政府审定印发实施。
7、全力推进社会事业，扎实提升民生福祉。一是完成德江县一中多功能教室项目、泉口中学学生宿舍及运动场项目、钱家中学学生宿舍食堂及综合楼项目、实验中学综合楼项目的可行性研究报告上会评审工作；二是做好项目储备及申报工作，完成储备项目在重大项目库及在线审批监管平台的录入工作。通过国家重大建设项目库完成11个中央预算内投资项目的申报工作，拟争取中央资金8416万元。截至目前，本年度争取中央资金项目6个，总投资6951万元，中央资金3857万元。
8、加强环境保护力度，促进生态文明建设。一是编报武陵山区生物多样性保护面积2.7万亩，20xx年生态保护和修复领域中央预算内投资1350万元。二是编制谋划农村生活污水治理、流域断面环境治理、农村人居环境整治、生态循环农业整县推进示范、国家储备林建设等42个项目，争取纳入《乌江流域“十四五”生态环境保护与修复实施方案》。三是编制上报德江县天麻全产业链建设，申报长江经济绿色发展专项20xx年中央预算投资10000万元。四是协调配合县林业局、自然资源局、财政局等部门落实20xx年退耕还林还草工程矢量数据图斑面积6万亩，编制完成20xx年退耕还林还草、20xx年武陵山区生物多样性保护工程初步设计报市发改委审查后批复。五是协调部门开展20xx年石漠化综合治理工程建设前期工作，开工建设20xx年石漠化综合治理工程。
9、改善人民生活环境，扎实推进城镇建设。根据上级要求，共谋划了新型城镇化补短板强弱项重点项目335个，总投资470.37亿元。同时，根据全县招商引资工作推进会议精神，重点谋划新型城镇化招商引资项目6个，投资37.3亿元。申报排水设施建设20xx年中央预算内投资项目1个，投资4200万元，拟申请中央预算内投资20xx万元。申报20xx年省级财政资金项目13个，总投资2.55亿元，拟申请省级财政资金1.78亿元。申报20xx年省级项目前期工作费用预算13个，拟申请前期工作费用750万元。申报20xx年省级专项资金补助项目57个，总投资13.7亿元，拟申请省级专项补助资金10.58亿元。
10、加强粮食安全监管，确保粮食存储安全。一是开展20xx年度《社会粮食供需平衡调查》工作，组织人员深入全县8个乡镇、9个村、16个村民组，共调查40户187人家庭粮食产量和油料产量，据此推算20xx年粮食产量174640吨，油料3238吨；二是开展《20xx年4月末乡村居民户专项存粮调查》工作，组织人员深入全县8个乡镇、9个村、16个村民组调查统计，20xx年4月末乡村居民存粮29460吨；三是按照20xx年最新的《粮食流通管理条例》，贯彻实施了粮食收购许可备案制度，目前备案企业（个体）共5家，收回原有《粮食收购许可证》5份；四是组织涉粮企业共同开展20xx年世界粮食日和国家粮食安全生产周宣传活动，按照要求及时上报了工作开展情况；五是指导县级储备粮企业，完成3900吨县级储备粮轮换任务，顺利实现本县储备粮集中储存管理。
11、切实加强物价监管，确保市场价格稳定。一是保供稳价，半年来对油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45种重要民生商品实行了监测，共发布监测信息46期，月度分析10期，我县重要民生商品价格基本稳定。二是完成了我县污水处理成本监审，调整了城区天然气（LNG）销售价格和安装服务设施建设费标准和公办幼儿园保教费调整。三是开展对水电气行业的.收费项目和收费标准专项清理，涉及问题已及时核实处理。四是严格按照省发改委要求，及时、准确、完整地上报了上半年各项农本调查数据。五是协助司法和纪检监察机关对涉案财物价格进行认定，共受理了68件，认定金额803万元。六是及时完成了县教育部门营养餐询价、煎茶镇垃圾发电厂垃圾用量核实和农村饮水整改等工作。
12、合理开发新型能源、不断优化能源结构。一是铜仁市天然气管道县县通工程项目德江境内20xx年已完成分输场站、阀室、乌江重点、难点穿跨越施工图设计及评审工作。二是20xx年督促明阳集团公司在德江成立分司。同时督促其完成风资源评估报告的编制并报审省气象中心评审；三是由于《德江县双坝风电项目》和《德江县枫溪风电项目》的测风协议已于20xx年9月30日结束，计划将在11月积极组织及配合两个项目的签约合作工作开展，我局向县政府已提交了《关于审定广东明阳智慧能源集团股份公司提交开发德江县双坝风光互补、枫香溪风力发电项目投资开发框架协议》的请示。四是20xx年完成杨芳、田程分布式屋顶光伏发电建设项目2家。五是截至10月，垃圾发电量5600万KWh。六是按市发改委5月下达20xx年度充电基础设施建设计划目标任务，我县20xx年已完成充电任务。
（三）部门预算绩效目标调整情况
部门预算绩效目标无调整。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
德江县发展和改革局按照部门预算下达情况，根据工作进度正常支付，截至9月底，执行率已达到145.95%（其中：本年预算执行率这63.25%），预计到年末执行率可达到95%以上。
（二）全年绩效目标预计完成情况
20xx年本单位年初整体支出绩效目标为962.31万元，其中：1-9月基本支出年初绩效目标为608.69万元，其中人员经费1至9月完成571.15万元，预算执行率为69.74%；其中日常公用经费1至9月完成37.55万元；预算执行率为65.76%；项目支出年初绩效目标为86.20万元，1至9月完成795.84万元（全部是上级拨款），实际预算执行率为0。
（三）绩效目标偏差原因分析
截止到9月底，全年资金绩效目标无调整，因此，绩效目标无偏差。
四、问题和下步工作打算
1.存在问题：项目绩效管理不够精细。
2.下步工作打算：加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。
绩效监控报告11
为深入贯彻《中共信丰县委信丰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（信发〔20xx〕3号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，积极践行过“紧日子”思想，发挥财政资金使用效益，根据工作安排，我局开展了20xx年度绩效运行监控工作。现将本次绩效运行监控工作情况汇报如下：
一、绩效运行监控的基本情况
根据《信丰县财政局在于开展20xx年度绩效运行监控工作的通知》（信财绩字〔20xx〕5号），按照“谁支出、谁负责”的原则，对20xx年度所有预算项目1–7月绩效目标实现和预算执行进度实行“双监控”，各预算部门（单位）首次通过预算绩效管理信息系统自行开展绩效运行监控,在全县项目支出绩效目标管理全覆盖后，又实现了项目支出绩效监控管理全覆盖。从预算部门（单位）自行监控结果看，我县各预算项目监控运行进度总体可控。
在此基础上，县财政局针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了科技计划专项资金、公共卫生服务专项资金、农业农村专项、两违整治专项资金四个专项涉及50个资金使用分项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控，涉及预算金额20xx.66万元。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，提出整改问题39条，收到反馈情况39条，按程序出具了第三方《绩效运行监控报告》，最终监控结果为跟踪期项目绩效基本达到预期，四个项目跟踪结果均为“项目继续执行”。
二、绩效运行监控工作发现的问题
（一）预算绩效观念不深入，专业人员匮乏。一方面，我县绩效管理工作处于起步阶段，部分单位对预算绩效管理制度的认知不到位，对绩效监控工作不重视，未按时间节点及时进行目标监控。另一方面，预算单位从事预算管理工作人员缺乏相关工作经验和专业技能，只能边工作边学习，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。
（二）绩效指标体系不完善，实际操作有难度。部分项目年初绩效目标设置不够科学合理，绩效目标设置没有从项目实际出发，部门项目目标编制粗制滥造。在实际目标监控填报中，部分单位未提供佐证附件，对于项目开展的.进度、资金使用等情况，缺少明确的数据支撑，在填报时为了数据好看，随意填写项目开展进度，无法为监控结果应用提供有效参考。
（三）绩效管理缺乏有效机制，项目开展过程存在问题。部分项目实施过程中绩效管理环节较薄弱，存在项目实施前期调研不到位，项目实施过程中程序不规范，导致资金使用效率不高的情况。
三、下一步工作要求
（一）增强绩效管理理念。积极开展预算绩效培训及宣传工作，健全管理制度，树立预算单位在绩效管理过程中的主体意识，营造“讲绩效”的氛围。
（二）以问题为导向。正视绩效运行监控中发现的问题，如：绩效目标设置不科学、绩效目标监控不规范、项目进展缓慢等，针对问题提出对策，完善科学的个性化绩效指标体系，引导预算单位填报绩效目标更加科学规范。
（三）强化结果应用。将预警与预算调整相结合，对监控中发现的部门管理漏洞和绩效目标偏差，及时进行预警，确实无法实现绩效目标的，督促部门及时调整目标任务与资金预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。
绩效监控报告12
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目单位基本情况
近年来，我市将引导农村土地经营权有序流转和确权登记颁证作为发展现代农业的重要抓手，各区县（市）高度重视，积极作为，取得了显著成绩。农村土地经营权有序流转，土地的规模化水平明显提升，新型农业经营主体蓬勃发展，现代农业发展步伐明显增快。
2、项目的实施依据
《益阳市财政局关于下达20xx年度市级农村土地流转和农村确权登记颁证专项资金通知》（益财农指[20xx]241号）
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
1)项目基本性质。通过20xx年农村土地经营权流转和确权登记颁证专项资金使用的绩效评价，有目的地对全市农村土地经营权流转和确权登记颁证开展的效果进行核实；对资金的拨付和管理是否合规，对专项资金的效能作用的发挥是否良好进行了系统、全面的评价，从而确定项目的可行性和持续性。
2）项目基本用途。通过20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价，对益阳市农村土地承包经营流转工作有一个全面的规划，为今后专项资金的发放、管理和效能作用的发挥提供依据，为政府的科学决策提供参考。
3）项目主要内容。项目主要是对各区县（市）农村土地承包经营权流转和确权登记颁证工作进行奖励扶持，促使各地整合各类资金投入农村土地经营权流转工作，确保有序流转、规模适度。
4）项目涉及的范围。项目涉及资阳区、赫山区，沅江市、安化县。
（二）项目绩效目标
通过20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价，深入推进我市土地流转工作，优化土地资源配置，促进土地合理利用，完善承包经营关系，提升土地效能，发展现代农业。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为全面掌握我市20xx年农村土地承包经营权流转和确权登记专项资金使用情况及取得的效果，规范和强化专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
以公平公正的原则进行评价，以20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价指标为标准进行项目评价。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备阶段。一是传达学习相关文件精神。组织相关人员传达学习相关文件精神和财务会计制度。二是成立市绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导，制定下发绩效评价工作方案，组织落实绩效评价工作。
2.组织实施阶段：一是项目单位自查。由市经管站对农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用、管理和效益情况进行自查，认真填报有关数据和文字报告。二是主管部门自评。市站对上报情况进行了认真的审查，在检查无误的基础上对基础数据进行了汇总分析，进行了绩效自评。
3.分析评价阶段：深入到项目区进行了现场评价、实地查看，核查专项资金使用和管理，财务账目等，根据评价实际情况及时撰写了全市的绩效报告。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目建设规模分析
项目总投资70万元，全部为市财政投入，涉及我市4个区县市。
2、项目资金到位和使用情况分析
市财政局下达我市20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金总预算70万元，其中：市经管站确权颁证工作奖励10万元，资阳区9万元，赫山区10万元，沅江9万元，安化县32万元（含市农业委扶贫办点20万元）。
（二）项目实施情况分析
1、项目组织情况分析
部里成立了财务联审小组，负责财务把关，确保项目实施顺利进行。在项目资金管理方面，由市审计局对项目资金进行审计。实施项目的全过程主动接受纪委、监察、财政等部门的监督检查。
2、项目管理情况分析
1）制定了项目资金管理制度。采取专户储存、专款专用、专账核算的.管理办法，配备会计、出纳，完善了项目专帐，确保了项目资金专款专用。
2）严格履行审批手续。所有费用由市农清办申请，秘书科根据实际情况报批，经分管财务的领导和部长签署意见，分管市长审批后，按计划拨付给各实施单位。
（三）项目绩效情况分析
20xx年，全市各级各部门按照市委、市政府的统一部署安排，大力推进农村土地承包经营权流转，不断创新工作方法，强化工作措施，土地流转机制不断完善，风险防空能力进一步增强；土地规模化、机械化、科技化经营水平进明显提升，农民收益大幅增加，农业现代化进程加速。
一是土地流转规模稳步扩大。目前，全市流转土地面积343.2万亩，其中耕地233.1万亩，占耕地总面积的57.7%。土地流转总量、耕地流转率居全省前列。适度规模经营面积245.6万亩，规模经营比率达71.6%，其中流转30亩以上的新型农业经营主体4.5万户。选择桃江县建立农村产权流转交易平台，办理流转土地经营权证34本，他项权利证210本，发放抵押贷款210笔12124万元，余额11024万元。
继6月6日桃江县在全省率先向省确权办报告“农地确权任务基本完成”，成为全省第一个报告基本完成的县后，其余五个县市区（沅江市、南县、赫山区、资阳区和安化县）也相继向省确权办报告了“任务基本完成”，严格按时间节点完成了第一阶段目标任务。目前，全市79个乡镇（含3个街道）、1151个村已全面铺开确权工作，完成入户调查93.66万户，占农户总数的96.6%；完成耕地实测面积397.6万亩，占二调耕地面积的90.7%；公示确认农户87.85万户，完成比率90.6%，区县市财政共拨付农地确权经费6357万元。
四、绩效评价结果应用建议
通过对市级20xx年农村土地承包经营权流转和确权登记颁证专项资金绩效评价的结果看，两项工作取得了良好的经济效益与社会效益，得到了广大群众的充分肯定和社会的广泛赞誉。
建议：各级政府应加大财政投入力度，为深入持久推进农村土地承包经营权流转提供支持。
绩效监控报告13
一、项目基本情况
（一）项目概况。
根据《安庆市市直机关办公用房维修改造办法》，市管中心是市直单位办公用房维修改造工作主管部门，负责办公用房维修改造项目的审批和组织实施，目前我市除东部新城综合写字楼外，大部分市直机关办公用房使用时间长，设施设备老化，功能不全，影响了机关正常办公，鉴于此，20xx年本单位对市直4家单位办公用房进行维修改造，以满足正常办公需求。截至20xx年末，4家单位房屋维修项目均竣工验收完毕，按照合同完成资金拨付336.2万元。
（二）项目绩效目标。
通过对4家市直机关办公楼进行维修改造，消除安全隐患，改善办公环境，恢复和完善办公用房使用功能，以满足市直单位正常办公需要。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过对房屋维修项目支出进行绩效评价,厘清部门内部职责分工，压实绩效管理责任，优化工作流程，推动绩效管理工作常态化、制度化和规范化，提高财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益。绩效评价对象为4家市直单位办公用房维修项目。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则：本次绩效评价本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则。
2.评价指标体系：依据设定的绩效目标或工作任务,即按照计划标准对绩效指标完成情况进行比较，对项目支出的`经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。
3.评价方法：按照《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》庆发〔20xx〕20号)中规定的指标体系框架及评价方法进行评价，主要采用以下方式:
(1)与项目相关人员座谈，了解年度项目整体情况。
(2)查阅有关账簿、文件资料、抽查项目资料。包括查阅有关资金账务、报表和凭证，了解资金的使用、管理等情况；将财务资料与合同协议、公示公告比对，进行现场验证、复核，通过从项目申报批复开始到结束一个完整的流程,对项目支出专项资金的使用、管理、各项政策落实及效益情况进行考评，确定各项目指标得分。
4.评价标准：本次评价按照《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》（庆发〔20xx〕20号)考核评分。标准分值为100分，其中:项目决策指标10分、过程指标50分、产出指标30分、效益指标10分。根据各项指标重要程度确定三级指标分值,得分一档最高不能超过该指标分值上限。各项指标考核值累计得分作为市直单位办公用房维修项目支出绩效评价得分。为了更加准确地反映本项目支出的绩效实际情况，我们对考评指标评价标准及其分值做了相应的规定。为能客观反映项目的绩效情况，将综合绩效评价级别评定分为4个等级:综合评价得分90分以上(含90分)，绩效级别评定为优;综合评价得分80-90分(含80分)，绩效级别评定为良;综合评价得分80-60分(含60分)，绩效级别评定为中;综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。
（三）绩效评价工作过程。
我单位认真落实《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》庆发〔20xx〕20号)有关要求，按照规定程序，依据年初项目申报设定的绩效目标,对市直单位办公用房维修项目资金的使用及绩效进行全面考核，从而形成评价结论，编写绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
本次绩效评价从项目决策、过程、产出、效益四个方面对市直单位办公用房维修项目支出情况进行了评价，通过对照指标体系，检查项目执行情况，依据评价标准进行评分,市直单位房屋维修项目绩效评价总得分95分，评价结果为“优”。各项指标评价综合得分如下：
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。市直单位向本单位书面申报维修改造项目，本单位对项目进行实地勘察，并对必要性和可行性进行论证。
（二）项目过程情况。项目确定后进行公开招标，确定工程施工单位，并聘请专业的监理公司对工程质量进行监督，竣工验收后开展审计，及时拨付资金，项目过程合法合规。
（三）项目产出情况。20xx年度“市直单位办公用房维修费”项目对市仲裁委、市生态环境局、市审计局、市财政局等4家单位办公用房进行维修，所有项目均于20xx年12月前全部完成并经过验收，工程质量符合规定标准。严格执行政府采购政策，统一招标，项目产出达到预期目标。
（四）项目效益情况。项目的实施解决了4家市直单位办公用房安全隐患，改善市直单位办公条件，提高安全系数、美化办公环境和建筑外观，降低办公能耗和污染，改造后的办公用房使用性能提升，项目效益达到预期目标。
五、主要经验及做法
本单位依据部门职责和事业发展要求，在编制市直单位办公用房维修项目计划时，根据轻重缓急，将时间紧、任务重的项目优先列入本年计划中，并合理安排各项目支出。根据工作计划，落实工作责任，明确分工及工作要求，建立考核机制，对项目实施过程中发现偏差及时分析原因并予以纠正，保证了项目资金有效使用和支出绩效目标实现。
六、存在问题及原因分析
由于受疫情影响，部分办公用房维修项目未按照合同规定工期实施完毕。
七、有关建议
制定针对突发事件应急预案，提前谋划，克服各种不利因素，确保项目实施如期开展。
八、其他需要说明的问题
无。
绩效监控报告14
一、评估对象
项目（政策）名称：同德县司法局“一村（社区）一法律顾问”工作经费
项目（政策）概况：
（一）服务为民原则。坚持以民为本理念，组织法律专业人员进农村，围绕群众最关心、最直接、最现实的问题，提供法律咨询，宣传法律知识，开展法律援助和法律服务。
（二）公益为主原则。注重激发广大律师、法律专业人员的公德意识，增强社会责任感，坚持以公益性服务为主，提升服务质量。
主管部门（项目实施单位）：同德县司法局
项目（政策）属性（新增/延续）：延续
项目（政策）绩效目标：农村法律顾问既要为农村基层组织担任法律顾问，又要为村民提供法律咨询和法律援助，其职责定位为“五大员”：法律事务的指导员、法律知识的宣传员、调解矛盾的协理员、法律援助的代办员、社情民意的信息员。
申请资金总额：66.4万元其中申请财政资金：53.76万元
二、绩效目标
1.总绩效目标
提高农村干部群众的法律意识；维护农村和谐稳定；促进农村依法生产、经营和管理；加强基层民主法治建设；推进社会主义新农村建设稳步发展。
2.产出数量指标
法律顾问人数23名。
3.产出质量指标
开展法制宣传，提供法律咨询，进行释法解疑等。
4.产出进度指标
更好地去提高农村干部群众的法律意识；维护农村和谐稳定
5.产出成本指标
总成本控制在66.4万元，合理安排预算支出。
6.效果指标
（1）社会效益指标：提高农村干部群众的`法律意识；维护农村和谐稳定；促进农村依法生产、经营和管理；加强基层民主法治建设；推进社会主义新农村建设稳步发展。
（2）服务对象满意度指标：通过调查，使农村干部群众满意度达到90％以上。
三、评估方式和方法
（一）评估程序
（1）确定评估对象，“一村（社区）一法律顾问”工作经费
（2）成立评估组。
评估组长：
成员：
（3）制定评估计划，按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点开展评估工作。
（二）论证思路及方法
（1）组织阶段
分解并下达评估任务，做好人、财、物方面的资源配置，激励和健全有效的管理措施。
（2）实施阶段
1.资料的收集与审核。全面收集政策制定、政策执行、政策影响和政策效益以及与项目有关的数据资料等方面的相关信息。
2.开展综合评估。评估组对有关资料进行分类、整理和分析，运用具体的评估方法对政策提出公正合理的评估意见，得出评估结论。
（三）评估方式
本次评估采用召开局务会成员与评估小组成员参与事前评估，对“一村（社区）一法律顾问”工作经费问题给予咨询建议及指导。
四、评估内容与结论
（二）投入经济性
投入产出效果较匹配，成本测算依据较充分，测算相对合理。通过同德县第五次全国经济普查专项经费符合响应国家政策。
（三）绩效目标合理性
贯彻落实中央“过紧日子”要求，本着厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则，切实提高预算编制的科学性和准确性。申报20xx年“一村（社区）一法律顾问”工作经费
（四）实施方案的可行性（政策保障充分性）
根据《青海省关于开展一村（社区）一法律顾问工作的实施方案》青司【20xx】17号文件要求。切实提高预算编制的科学性和准确性。确保提高农村干部群众的法律意识；维护农村和谐稳定；促进农村依法生产、经营和管理；加强基层民主法治建设；推进社会主义新农村建设稳步发展。
（四）筹资合规性
根据《青海省关于开展一村（社区）一法律顾问工作的实施方案》青司【20xx】17号文件要求。切实提高预算编制的科学性和准确性。确保提高农村干部群众的法律意识；维护农村和谐稳定；促进农村依法生产、经营和管理；加强基层民主法治建设；推进社会主义新农村建设稳步发展。
五、总体结论
该项目经过，局务会议研究讨论，为加强和改善提高农村干部群众的法律意识；维护农村和谐稳定；促进农村依法生产、经营和管理；加强基层民主法治建设；推进社会主义新农村建设稳步发展。项目自评得分90分，建议立项实施。
绩效监控报告15
一、年度预算安排情况
根据《同德县财政局关于批复2022年县级部门预算的通知》（同财预〔2022〕0号）文件，我乡2022年度财政预算拨款收入1026万元。其中：1.工资福利支出年初预算数837.42万元；日常公用支出年初预算数54.65万元；对个人和家庭的补助支出年初预算数3.80万元，2.项目支出年初预算数130.13万元。
二、年中追加减预算情况
1.部门预算公用经费追减情况
根据2022年财政压缩日常公用支出的要求，追减我乡日常公用经费0万元。
2.2022年年中追加部门预算情况：
截止2022年6月，财政追加我镇工资福利支出167.02万元。
三、上年结转结余资金情况
20xx年上年结转结余资金共计0万元。
四、1-6月支出执行情况
（一）部门预算基本支出中的工资福利支出1-6月累计完成数537.12万元，日常公用支出1-6月累计完成数48万元，对个人和家庭的补助1-6月累计完成数2.8万元。
（二）部门预算绩效目标1-6月累计完成数0万元。
1.项目名称：2022年对村民委员会和党支部的补助经费项目全年预算数2.4万元，执行数为0.40万元，该项目资金预计12月前支付完毕。本项目的实施带动的效益情况：保证了村民委员会和村党支部运转经费进一步完善，促进了村民、社区工作更方便、快捷。
2.项目名称：村级纪检工作经费项目全年预算数1.4万元，执行数1万元，该项目资金预计12月底支付完毕。该资金主要用于村级纪检机构正常运行，保障了村级政治生态及维护稳定的工作更完善。
3.项目名称：村级运转经费项目全年预算数28万元，执行数0万元，执行率为0%，该项目资金预计12月底支付完毕。该资金主要用于维持村级组织正常运转的所必需的办公用品费、水电费、报刊征订费、会议费、通讯费、差旅费等主要开支和村内治安、卫生防疫等其他必要开支，保障了村级工作正常有效运转，提高基层党组织服务群众能力，加强了基层党组织建设和村级治理。
4.项目名称：第一书记工作专项经费全年预算数4万元，执行数0万元，执行率为0%,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要一是用于与脱贫攻坚工作有关的办公用品购置、宣传资料打印、影像资料制作、报刊订阅、档案制作和贫困户慰问、公益活动等支出。二是用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费、加油费、过路费等支出。三是用于驻村工作队驻村期间必要的生活用品购置、冬季取暖以及村级贫困户维稳扶贫工作经费支出。
5.项目名称：海南州2022年民族团结进步示范州奖励资金项目全年预算数3万元，执行数0万元。该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要统筹用于保障实施中华民族视觉形象、共同体意识宣传、示范区（单位）打造、建设“社区石榴籽家园”等创建全国民族示范州各项主要任务。
6.项目名称：两节文化活动经费项目全年预算数2万元，执行数1.59万元,执行率为79.50%，该项目资金预计9月底支付完毕。该项目资金主要用于购置演员表演服装、演出道具、设备、发放演员伙食补助奖励资金发放等，此项资金的使用提升了乡镇文化风貌，活跃了人民群众对文化的渴望及文化推广。
7.项目名称：两室一平台专项经费项目全年预算数1万元，执行数0万，执行率为0%，该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于为打造镇人大代表联络室，村、社区人大代表活动室及相应的人大代表微信平台所产生的办公费等开支。此项资金的使用延伸了代表履职触角，打通了代表联系群众的“最后一公里”，解决了群众关心的热点难点问题。
8.项目名称：民政工作经费该项目资金金额为1万元，执行数0万元，执行率为0%，主要用于镇民政干事为开展临时救助入户调查产生的交通费，打印、复印资料、购买办公用品等开支。此项资金的投入使我镇民政工作人员能更努力的做好服务保障困难群众的工作，从而能更好的提升人民群众的幸福指数。
9.项目名称：农村文化建设资金该项目资金金额为3.44万元，执行数2.87万元，执行率为83.44%.该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于我乡8个村每村信息共享费、每村农村文化演出、每村农村体育活动支出。
10.项目名称：农村综合改革转移支付项目资金50万元（中央转移支付资金50万）。执行数为0万元，执行率为0%。该项目的招标工作已完成。待购置牛羊、机械验收合格后，预计9月底可实现支出。
11.项目名称：人大代表工作经费该项目资金金额为1万元，执行数0万元，执行率为0%，该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。此项资金的使用能使人大代表通过参加视察等活动，更好的学习借鉴优秀经验，更好的服务于人民。
12.项目名称：人大代表履职能力提升工作经费该项目资金金额为1.88万元，执行数为0万元，执行率为0%，预计12月底支付完毕。此项资金主要用于镇人大常委会开展各项视察、调研和组织的各种培训等活动的开支，此项资金的.使用提升了基层人大的履职能力，通过履职培训不断提高代表依法履行代表职责的能力和水平。
13.项目名称：人大会议工作经费该项目资金金额为3.78万元，执行数为1.83万元，执行率为48.41%，主要用于乡镇人大代表会议相关工作费用的支出。
14.项目名称：人武部工作经费项目资金0.75万元，执行数为0万元，执行率为0%，该项目资金主要用于我乡国防教育的宣传、征兵工作、办公设备购置、民兵训练等支出。
15.项目名称：社区工作经费项目资金11.2万元，执行数为11.2万元，执行率为100%，该项目资金主要用于社区日常的办公费、水费、电费、网络通讯费、设备购置费、差旅费等的公用支出；组织社区党建、文明建设、健康卫生等方面的活动开展支出及其他支出。此项资金的使用加强了社区建设和管理，推进了和谐社区建设。
16.项目名称：县级维稳专项经费项目资金4.2万元，执行数为0万元，执行率为0%，该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于维稳工作的办公费、印刷费、邮电、车辆运行维护费、差旅费、会议费、培训费、宣传品制作、通用设备购置及维修维护等。
17.项目名称：乡镇纪检工作经费项目资金1万元，执行数为0万元，执行率为0%，该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于镇政府纪检机构正常运行，从而加强了作风建设、政治生态不断得到净化。
18.项目名称：乡镇食堂补助项目资金5.28万元，执行数为4.17万元，执行率为79.04%，该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于乡镇在职干部在食堂用餐核定标准的限额以内的米、面、油、蔬菜等食材支出。
19.项目名称：有事好商量经费项目资金1万元，执行数为0万元，该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于政协联络室、协商议事平台打造方面的支出。此项资金的使用提升基层社会治理，推动了协商民主广泛、多层、制度化。
20.项目名称：政协一切工作事务项目资金1万元，执行数为0.61万元，该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于委员联络、调研、视察工作等方面支出。
21.项目名称：州级维稳经费项目资金2.8万元，执行数为2.5万元，该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于维稳工作的办公费、印刷费、邮电、车辆运行维护费、差旅费、会议费、培训费、宣传品制作、通用设备购置及维修维护等。
五、运行监控分析
1.全年部门预算预计执行情况
同德县秀麻乡人民政府2022年度财政预算预计基本支出和项目支出执行情况良好，对于未支付项目资金，已按支付的程序在办理中，到年底能按时完成下达的重点工作及重点目标任务。
2.绩效目标偏差原因分析
个别项目实施进度影响资金使用进度，其他未支付资金的项目正按财政拨付资金的程序进行支付，预计12月底完成项目资金的拨付。
六、整改措施
1.严格预算经费支出的审核和审批，合理使用经费支出。
2.加大对专项资金使用的监管，按项目进展拨付资金；
3.加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金，沉淀的结余资金及时归还县财政，确保后续绩效目标有效实现。
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