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综合管理制度
在现在社会，越来越多人会去使用制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编精心整理的综合管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
综合管理制度1
为提高公司工作质量，吸收聘用高级管理人中的执业人员，强化约束竞争机制，依据国家有关人事管理办法，特制定本制度。
一、员工聘用办法
(一)招聘条件
1、思想政治素质好，具有良好的道德品质，热爱审计事务所工作。
2、本专业大专以上学历或中级以上职称，年龄在45周岁以下。具有注册资格的可优先考虑。
3、具有高级职称或有执业资格，身体健康无疾病，能胜任工作者，年龄可适当放宽。
(二)招聘考核
1、指派专人对应聘者进行社会调查，了解应聘人员思想品德、遵纪守法、本人基本情况等，如应聘人员在原单位工作失误，造成重大影响的`不予聘用。
2、采取面试和笔试相结合。面试主要是由应聘者进行答辩及观察应聘者个人身体状况及形象等。笔试主要是考核业务能力，业务水平等实际操作能力。
(三)聘用方法
1、董事会聘用总经理及高级管理人员。
2、总经理聘用公司员工。
3、应聘者试用期为三个月，三个月合格后签定正式聘用合同。
二、员工管理办法
1、公司员工在合同期内如违反合同有关条款或公司有关管理规定，造成一定影响的，视情节予以处罚或解除劳务合同。
2、公司员工要搞好自身业务学习，提高业务素质，及时参加上级主管部门的业务学习培训及业务考核评定工作。
3、公司员工要遵守执业准则和职业道德行为准则及相关的工作管理制度，要诚信务实，团结协作，廉洁从业，违者后果自负。
4、实行全员目标岗位责任制，定岗、定责、量化目标，奖优罚劣，优胜劣汰。
综合管理制度2
一、工作纪律
1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，严格遵守国家公务员纪律，服从上级决议和命令，令行禁止。
2.廉洁自律，牢记“两个务必”，自觉遵守廉洁从政各项规定，不以权力和职务之便谋取私利;不弄虚作假，欺骗领导和群众;不挥霍公款，浪费国家资财。不参与经商、办企业等营利性经营活动。
3.严格遵守机关办公纪律，坚持请销假制度，不迟到、不早退。上班时间严禁打扑克、下象棋，非工作需要不准串岗闲聊，谈笑逗闹，办公区域内不得大声喧哗，严禁打麻将。非工作需要中午严禁喝酒。
4.认真执行工作程序，忠于职守，服从领导，坚持逐级请示汇报，不越权、不越职，不玩忽职守，贻误工作。
5.认真履行工作职责，深入实际，调查研究，不侵犯群众利益，自觉维护政府和人民群众关系。
6.接待外来办事人员要主动热情，用语文明，注意保守国家秘密和工作秘密。
7.维护团结，遵守社会公德，有话当面讲，不背后议论，不搬弄是非，同事之间要互相尊重、互相帮助、互相谅解.
二、工作程序
1.文字材料与检查督导。
⑴接收上级文字材料及工作任务。处室按照内部分工，明确接收文字材料及工作任务承办人，处长为负责人。承办人接到上级文字材料和工作任务后要向处长汇报，处长经过分析整理并拿出意见，报请主管主任审批，或由主管主任送经主任批准同意后，再由处长安排承办人落实。
⑵向上级报送文字材料。处室按照内部分工，承办人根据《国家行政机关公文处理办法》(国发[20xx]23号)的有关规定撰写文字材料，处长负责审核把关，呈主管主任审批经主任签发，以本办文件形式上报。
⑶接收县级上报文字材料。处室按照内部分工，承办人接收到县级上报文字材料及时向处长汇报，处长拿出意见请示主管主任同意后(重大事项主管主任送主任阅批)，交付责任人按时按质按要求落实。
⑷向县级下发文字材料和检查督导工作。处室按内部分工，文字材料承办人要根据任务要求，按时按质地完成材料起草工作，经处长审核把关报主管主任或由主管主任送主任签发后，以本办文件形式下发。为提高检查督导工作的针对性和时效性，本办实行《检查督导工作登记》(样式附后)，凡需到县(市)检查督导工作，由处长请示主管主任同意，主管主任下去请示主任同意后，再安排相关人员下去，并及时准确地将《检查督导工作登记》内容填写清楚，以便领导掌握整体动态。
2.一般性事务。处室一般性事务的处理程序要按照一般干部向处长请示说明，处长向主管主任请示说明，主管主任同意后方可执行的逐级请示制度办理。
3.特事特办。处室遇到重大问题，而直接负责人不在的情况下，承办人可直接向主管主任或主任请示，根据批示意见，按时按质按要求落实，但事后要向直接负责人说明情况.
三、岗位责任制
1.主任
负责农业综合开发办公室全面工作。
2.副主任
在主任领导下，实行分工负责制。⑴按照分工权限，认真做好分管范围内的各项工作，保证所分管部门工作任务的顺利完成。⑵认真做好分管部门的思想政治教育工作及政策法规、业务学习工作，不断提高政策、业务水平和工作能力及服务质量。⑶当好主任参谋和助手，协助主任做好全办各项工作。
3.处长
在分管主任领导下进行工作。⑴认真谋划好本处室工作，保质保量按时完成职责范围内的任务。⑵认真执行政策、法规及各项规章制度，严格按工作程序及职责权限办事，积极出谋献策，但不超权越职。⑶经常组织本处室人员进行政治和业务学习，努力提高综合素质和工作效率。⑷坚持每季度制定本处室工作计划，每半年对工作进行一次总结。⑸做好经常性的政治思想工作，时时处处起模范带头作用。
4.副处长
在处长领导下进行工作，处长不在时履行处长职责。
5.工作人员
在处长(副处长)领导下进行工作。⑴自觉地认真学习政治理论，法律、法规及业务知识，不断提高政策、业务水平和工作能力。⑵服从领导，爱岗敬业，主动热情，无私奉献，遵章守纪，文明礼貌，自觉维护开发办的形象。⑶负责起草撰写职责范围内的有关文字材料。⑷认真做好所管业务文件资料的保管保密工作，及时登记，规范管理，严防丢失。⑸主动搞好团结协作，保质、保量完成岗位职责。
四、各处室工作范围及职责
㈠综合处工作职责
1.负责机关日常工作的综合、协调、服务。
2.负责对外协调。
3.组织起草有关工作报告和文件。
4.负责机要档案管理(各处室项目档案按档案管理要求整理好，每年4月底前交综合处统一管理)。
5.承办重要事项的调查研究和督查督办。
6.负责宣传、信息、提案工作。
7.负责全办会务、财务和机关安全保卫工作。
8.负责有关党建、人事、行政后勤工作。负责对老干部的管理。
㈡土地处工作职责
1.负责起草海河平原土地治理(基地、节水、生态、中改)项目、科技项目的中长期规划。
2.负责起草土地治理、科技项目的工程标准、管理办法及实施意见。
3.负责起草土地治理、科技项目的年度计划的编报和批复。
4.负责土地治理、科技项目建议书、扩初设计的初审、编报。
5.负责土地治理、科技项目的统计报表，档案搜集与整理。
6.负责组织、检查、督导土地治理、科技项目的实施、检查、评比和总结，按《奖惩办法》提出奖惩意见。
7.负责农业综合开发科技成果的组织和申报。
8.负责省农开办、国家办对我市土地治理、科技项目的验收及验收准备工作。
9.完成领导交办的'其它工作。
㈢产业化经营处工作职责
1.负责拟定多种经营项目的规划、计划和管理办法。
2.负责谋划和安排项目区农业产业化、农业结构调整和名、特、优、新产品基地建设工作。
3.负责拟定多种经营项目年度计划安排和实施意见，负责项目管理并指导县(市)多种经营项目管理工作。
4.负责市直有关部门多种经营项目的审定申报工作。
5.负责多种经营项目实施情况的检查、总结和评比，按省制定的奖惩办法，提出奖惩意见。负责省办对我市多经项目的评比和验收准备工作。
6.负责多种经营项目计划报表，统计报表的编制，档案搜集与整理。
7.完成领导交办的其它工作。
㈣项目评审处工作职责
1.负责组织农业综合开发市级各类项目的评估论证。
2.负责组织准备申报省办、国家办的新增县、调整县和新立项的评审工作。
3.负责组织、实施、检查督导分管项目。
4.负责农业开发利用外资项目的跑办、规划及管理工作
5.完成领导交办的其它工作。
㈤资金处工作职能
1.负责编制年度农业综合开发市级财政配套专项支出预算建议，按程序审批后实施。
2.负责审核农业综合开发各类项目投资规划和年度投资计划的上报和批复意见，参加各类项目的考察论证。
3.负责办理市级农业综合开发财政资金的拨借款，管理市本级农业综合开发财政专户，做好会计审核工作。
4.负责办理市级配套资金的拨付，项目前期工作费、科技费、管理费的提取、拨付事宜。负责各类物资招标、评标和采购工作。
5.负责对农业综合开发各类专项资金的安排、配套使用和管理情况进行检查、监督，对项目投资计划完成情况进行检查考核，按资金管理有关规定提出奖惩意见。负责市级农业综合开发各类项目资金的验收工作，做好各种迎验准备工作。
6完成领导交办的其它工作。
㈥纪检监察室工作职责
1.监督开发办党员领导干部、工作人员、开发办直接领导的其他工作人员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、决定、命令的情况。
2.协助财政局监察处检查本科级(含科级)以下党员干部的违纪案件及重大复杂的违纪案件，配合有关部门对本办科级以下(含科级)工作人员违犯国家法律、法规、违犯党纪政纪行为的调查。
3.协助本办领导抓好本单位党风廉政建设工作，开展党风党纪政风政纪教育。
4.负责转递本单位党组织、党员和监察的对象违犯党纪政纪问题的揭发、检举、控告;负责转呈党员和监察对象不服党纪政纪处分的申诉。
5.完成市纪委、市监察局、财政局监察处和本办领导交办的其他各项任务。
五、会议制度
㈠、会议名称及内容
1.主任办公会
由主任召集并主持，副主任参加，综合处长负责记录。原则上每周召开一次，必要时由主任决定随时召开。
会议内容：⑴汇报交流当前主要工作的进展情况，分析部署行政、业务有关方面的工作，研究制定贯彻落实中央、省、市党委、政府及国家、省农业开发办有关农业开发的方针政策和工作部署。⑵审定农业综合开发的规划、计划、实施方案、项目立项、工作总结、工作重点、财务预决算、重大开支、行政和业务规章制度等。⑶研究决定干部的任免、调配及干部职工的奖惩、调动等人事事项。⑷其它需主任办公会议定的重要事宜。
2.主任扩大会议
由主任或受主任委托的副主任召集并主持，各处处长参加。召开时间由主任办公会决定。会议内容：⑴重点传达贯彻落实市委、市政府、省办重大部署。⑵研究讨论行政、业务工作，部署下一步工作。各处室报告工作进度、项目检查验收总结、年度工作总结、交流工作经验。⑶讨论农业综合开发项目规划、计划、全办工作总结、报告等。
3.业务会议
经主任办公会决定，由主管主任召集并主持，有关项目县、业务处室和综合处有关人员参加。会议不定期，根据需要随时召开。会议内容：研究部署有关业务工作。
4.全体干部职工大会
经主任办公会决定，由主任或受主任委托的副主任召集并主持，全体干部职工参加。会议不定期，根据需要随时召开。会议内容：主要是部署机关政治思想和组织建设工作;组织传达学习上级会议精神及有关文件;需全办干部职工参与表决的事宜。
5.全市农业综合开发工作会议
经主任办公会决定，并征得市委、市政府主管领导同意，各县(市)农开办主任、副主任和有关业务处(室)人员参加的大型会议。原则上每年召开一次。会议内容：总结全市农业开发工作成果，部署全市农业综合开发任务，表彰农业综合开发先进单位。
㈡、会议的组织及管理
1.主任办公会、常务会、全市农业综合开发工作会，由综合处负责筹备，并做好会议记录，同时做好会议议定事项的督办落实。各处提请“会议”研究的事项，要事前做好准备，议题交综合处审核汇总，经主任或副主任审定后安排议程，主要议题要印出材料，会前发送与会人员。
2.业务会由有关业务处负责筹备。
3.全体干部职工大会，由组织召集会议的处负责筹备。
㈢、审批制度
严格会议审批制度，实行会议计划管理，有关处室在召开会议之前，将召开会议的时间、地点、规模、内容报主管主任审核后送综合处，经主任批准或经主任办公会同意后召开。
六、财务制度
㈠、财务审批
严格财务审批制度，坚持“一支笔”审批。实行分级管理，日常开支在300元以内的由综合处长批准，开支在300元至2000元以内的由主管财务的副主任批准，2000元以上的由主任办公会决定。
㈡、经费管理
各项经费由综合处统一负责管理。本着励行节约、勤俭持家、量入为出、合理开支、专款专用、严格审批、统筹兼顾和保证重点的原则，搞好各项经费使用的记录、反映、报告分析，认真进行财务预决算，严格执行财经纪律。
1.会议费
召开会议，首先由主办处室作出会议开支预算，经综合处审核报主管主任同意后执行。一般会议均在本办会议室召开，伙食标准每人每天不超过40元。
2.差旅费
⑴.出差实行每月定补包干制度。在本市辖区内出差不再领取补助。到市外出差，食宿由所到单位负责的，不再领取差补和伙食补;外出参加会议，不享受会议伙食补助的，需由召开会议单位出具有关证明后按规定日数领取补助，一般地区每日补助15元，经济特区每日补助20元。⑵.出差人员一般应乘座火车或轮船，乘坐飞机要经主任批准并按规定乘坐普通舱位。按照石财事字[1996]43号文件规定，乘火车一般要乘坐硬席车，从晚8时到早7时之间在车上过夜6小时以上或全天连续行驶12小时以上的，可购硬席卧铺票。符合上述条件而不乘坐卧铺的，按下列规定发个人补助费。慢车和直快列车，按票价的60%计发;特快列车按票价的50%计发;空调特快列车按票价的30%计发。乘坐轮船一般要求乘坐三等舱。超过乘车船和乘机标准的，一般由个人自负超标部分;由于特殊原因造成超标的，需经主任批准报销。出差期间市内交通费每天定补3元，不再另行报销。自带交通工具到外地出差的，不执行交通定补。出差期间的住宿标准，一般地区每日不超过40元;县城不超过30元;经济特区不超过60元。超标部分个人自负。⑶.到基层挂职或支援基层建设以及参加各种学习和培训的，均按石财事字[1996]43号文件和有关文件执行。
3.电话费
⑴.处室一律不装长途电话。工作需要或有急事需打长途电话的，到主管主任办公室拨打。⑵.领导住宅公务电话实行电话费定额补贴、包干使用(正县级干部每人每年补助600元，副县级每人每年补助400元)、超额自负、节约归己的管理办法。正县(含正县级)以下干部退休后停止话费补贴。
4.福利费
福利费原则上用于办理职工福利、困难补助、慰问老干部、探视病人、司机劳保补助等。探视病人指本单位干部职工及其直系亲属生病住院，由综合处统一组织本办领导和有关处(室)参加，代表单位探视1—2次，每次探视开支一般不超过100元。其他人员探视，费用自理。病故、意外死亡或因公牺牲，由综合处统一组织慰问，慰问品不超过200元。严格执行有关抚恤、丧葬费和遗属补助的规定(抚恤金可向民政局申请，遗属补助、丧葬费从福利费中支出)。困难补助，实行本人申请，党支部研究，主任办公会议定的程序办理。司机劳保补助，每人每年100元，一月份发放，用于购买劳保用品。
5.接待费
根据工作需要，本着“必要、必须、节俭”的原则，从严掌握、杜绝浪费，严格执行冀纪[1997]39和石纪[1997]3号文件规定，各县(市)一般人员到市办联系工作，由相关业务处室接待，综合处安排，标准按15元/人掌握，本办1—2人陪同;各县(市)主任到市办联系工作，由综合处统一安排接待，标准按30元/人掌握;上级领导到本办检查工作，由综合处安排。所有接待费开支须主管财务的副主任审批，否则一律不予结帐报销。
6.办公费
办公用品由综合处按计划统一购置，完善购买手续，报销单据由经办人签字，综合处长审核后，按规定的审批程序报销。办公用品由综合处设专人管理，并做好领取登记工作. ㈢、专项资金的管理
本办的专项资金指农业综合开发的两项资金(农业开发事业费、科技费)和市政府下达我办的支农资金。专项资金按照其用途做到专款专用，专帐管理。
1.农业开发事业费
严格按照财农字[1999]102号关于印发财政部《农业综合开发事业费使用管理若干规定》的通知执行，农业开发事业费主要用于项目评估、检查验收、培训、宣传、设备购置及维修等十类项目的支出。
2.科技费
市级科技费主要是用于对农业综合开发系统干部职工的业务知识培训。培训时间、地点、内容的确定，由各业务处室根据国家、省有关农业综合开发项目的要求，结合我市实际，拿出具体方案，经主管主任审核并由主任批准后实施。
3.支农资金
支农资金严格按市政府和财政部门的有关要求执行。
㈣、支票、现金及单据的管理
1.严格支票管理。对外支付凡200元以上的款项原则上使用支票结算。凡需取用支票必须持有会计签发的审批单，取用支票后在三天内必须报帐。支票随用随取，不准占压或随身携带。领用支票要认真登记，逾期不用及时收回注销。作废要与存根一起保存，支票丢失，要立即到银行办理挂失手续，登报声明作废。
2.严格现金管理。严格遵守现金管理规定，认真办理现金收付，从严控制库存现金，库存现金不得超过核定限额，财务室不得私人存放现金。原则上不允许个人借用公款。因公外出借款500元以上时，提前1天通知综合处，回来后3天内报帐，多退少补。所有借款都要认真填写借据，须经主管财务的副主任审批。
3.各种票据必须是正式发票，填写要素齐全，大小金额相符合，收款单位印章清晰，经办人、审批人签字齐全，否则不予报销。禁止白条下帐、顶库、坐支现金。
㈤、其它
严格按石家庄市财政局编印的《行政事业单位财务常用标准制度汇编》执行。认真执行市财政部门新出台的各项规定。
七、考勤制度
㈠、请销假制度
请销假制度实行下管一级。
1.事假、病假：申明理由，由处长做好记录。非领导职务人员请事、病假三天以内由处长批准，三天以上由主管主任批准;正副处长请事、病假由主管主任批准;主管主任有事向主任请假。所有请假人员上班后要主动销假。
2.假期：工作人员休国家规定的年休假、探亲假，需由本人提出申请，非领导职务人员休假经处长同意，报主管主任批准;正副处长休假经主管主任同意，报主任批准;主管主任休假经主任批准。
㈡、旷工
未经批准不到岗或请假到期不归，均按旷工处理。
㈢、出勤记录
以处为单位，由处长或副处长负责做好考勤登记。出勤情况作为考核评优重要依据。
㈣、惩处办法
月累计无故迟到早退5次，旷工2天及事假满5天、病假满10天以上者，扣除当月定补(本人住院及照顾住院的直系亲属除外)，累计病事假超过公休假的不再安排公休。对迟到早退者给予通报批评，对旷工者给予纪律处分，年终考核不得评为优秀公务员。
八、学习制度
㈠、学习内容
1.理论学习：学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论。“三个代表”重要思想;
2.法律、法规;
3.中央、省、市关于农业、农村工作的方针政策;
4.业务知识：英语、计算机基础知识、WTO知识、农业开发项目管理、资金管理、国家、省开发办有关农业开发的方针政策等内容。
5.其它需组织学习的重要文件等。
㈡、学习形式和时间
坚持学习日制度，每周星期五下午为学习日，自学为主，集中学习为辅。以处为单位，半月组织一次学习，学习内容由处室自定;全办集中学习，由综合处负责组织，一般每月一次。重要学习内容随时组织学习。
㈢、学习要求
1.建立考勤制度。
集中学习，要求全体干部职工积极参加，凡不能按时参加学习的人员，要及时请假，事后要主动补课。学习考勤记录，作为考评的内容。
2.做好学习笔记。
要求每个人都要有学习笔记，机关支部要加强学习的领导、督促和检查，适时举办形式多样的学习研讨活动，年终评选学习先进个人。本人的学习笔记及撰写体会文章刊载情况列为年终考评的重要内容。
九、公文处理制度
㈠、发文处理
1.本办常用公文种类及用途。
⑴决定。适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或撤销下级机关不适当的决定事项.
⑵通知。适用于批转下级机关的公文;转发上级机关和不隶属机关的公文;传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或者执行的事项;任免人员。
⑶通报。适用于表彰先进;批评错误;传达重要精神或者情况。
⑷报告。适用于向上级机关汇报工作。反映情况，答复上级机关的询问。
⑸请示。适用于向上级机关请求批示、批准。
⑹批复。适用于答复下级机关的请示事项。
⑺意见。适用于对重要问题指出见解或处理办法。
⑻函。适用于不相隶属机关之间相互商洽工作、询问或答复问题;请求批准和答复审批事项。
⑼会议纪要。适用于记载、传达会议情况和议定事项。
综合管理制度3
一、管理制度
1、旬检查、月验收制度
⑴验收人员管理制度
采煤工作面必须坚持旬检查、月验收制度，每月三旬不定期对工作面进行工程质量和文明生产验收，要求验收人员必须按时参加，在验收过程中必须实事求是，严格执行煤矿制定的采煤工作面工程质量验收标准，发现弄虚作假，与现场不符现象，对责任人员罚款100~200元，并追究责任，情节较重者责令退出验收小组。
⑵责任队整改制度
对检查出来的工程质量、设备和文明生产方面存在的问题现场通知跟班队长进行整改。升井后，验收小组人员对存在问题汇总填表并签名后及时下发队要求限期整改，验收小组人员和安监员对整改情况进行督促和复查，对于查出的问题在规定时间内完不成的，进行200~500元/条的罚款。队整改完成后在信息办销号，不销号的按完不成处理。特殊情况下须进行延期申请，否则按未整改进行处理。
2、工程质量动态管理制度
业务科室要坚持对各采煤工作面的工程质量和文明生产实行动态检查，队跟班人员是现场工程质量的第一责任人，跟班安监员作为施工现场兼职质检员，必须认真检查自己分管范围地点的工程质量，对不符合质量标准的必须按要求进行整改，并现场监督落实整改情况，对不按时进行整改或整改不彻底的有权进行处罚;若跟班者和安监员不负责任，对现场不符合质量标准的工程视而不见，或不盯在现场监督整改落实的，一经矿领导或机关人员发现，罚款100元/次。
3、零星工程管理制度
所有零星工程开工前必须办理开工申请单，生产科、工资科签字后方可进行施工，特殊情况来不及签证的，开工后必须申请补办;工程完工后，必须申请验收，验收合格后方可进行月底结算，并在月底之前将零工明细表报生产科，以便组织人员进行核实。无开工申请、未经验收和不按时上报零工明细表的一律不予办理结算。
4、动态达标抽查制度
验收小组每月在生产班不定期地对采煤工作面进行两次动态达标检查，若工作面工程质量达不到合格标准，则本旬工程质量降一个等级。
5、工作面移交验收制度
新工作面在安装完成之后或回采工作面在撤面造条件结束后，矿将组织生产技术科、机电科、安监处、地测科、通防科、工资科、材料小组以及接收单位和移交单位有关人员进行现场检查验收，并就现场存在的问题提出整改方案，填写检查表，按规定逐条进行罚款，限期整改，过期仍整改不完的将进行加倍处罚;对影响系统正常运行的问题，由施工单位继续整改，对不影响系统正常运行的问题，将罚款数额移交到接收单位，存在问题由接收单位整改。
6、技术档案移交管理制度
⑴采煤队必须建立技术档案，由技术负责人对技术资料认真分类整理。
⑵生产科不定期对各队技术档案进行抽查，达不到要求的队对队队长及技术负责人各罚款100元/次。
⑶上交资料包括每月工作面矿压原始资料(工作面支架压力观测记录、两顺槽超前支护压力观测记录、工作面两顺槽顶板离层仪观测及分析记录、顶板动态分析等)、每月乳化液浓度记录、月度质量标准化总结、工作面作业规程、工作面各补充措施、工作面采后总结、工作面作业规程、各补充措施学习人员成绩、签名、考试试卷及各补充材料等新的质量标准化要求资料。
⑷工作面矿压原始资料、乳化液浓度记录、月度质量标准化总结和自检记录等原始记录必须在每月3号前报生产科;工作面作业规程、工作面各补充措施及学习人员成绩、签名必须在措施审批后3天内报生产科;工作面采后总结必须在工作面结束后一周内报生产科，否则，严格对照质量标准化要求进行扣分，并对技术负责人罚款100元/次。
7、作业规程、措施管理制度
⑴一工程一措施，严禁无措施施工，如出现无措施施工现象，对队队长、技术负责人各罚款500元。
⑵作业规程的编制要正规、内容齐全，在规程编制过程中，要提高编写质量，杜绝错别字的出现;所附图、表按顺序放置，图表齐全;规程页号与目录对应，否则对技术负责人罚款50元/处。规程或措施编制完成后，队队长必须组织队管理人员进行审核，审核完成修订后，将规程(或措施)连同参加的审核人员名单一并送至相关科室，参加审核的人员不得少于四人。否则，对队队长、技术负责人各罚款200元。
⑶新工作面的作业规程必须在工作面生产前10天编制完成并报送生产科，以便于组织审批。队技术员必须参加规程的会审，否则，一次罚队技术负责人200元。审批后必须坚持先贯彻学习后执行的原则。
⑷作业规程审批完成后队要组织施工人员进行学习，并在工程开工前将作业规程、施工人员学习签字及考试试卷及时报送有关单位，否则对技术负责人罚款100元。
8、责任追究制度
⑴对旬检查、月验收查出的问题队未按时进行整改或整改不彻底的，对队罚款200~500元/条，对责任人罚款100元/条。
⑵工作面出现漏顶事故(有三架及以上漏顶)，质量严重下滑等现象时，由生产科、安监处组织按事故进行分析，并对队现场跟班人员和其他有关人员进行处罚。
二、工程质量及文明生产检查验收办法
每月对各工作面的工程质量和文明生产进行三次(即每旬一次)检查验收，评定等级。评定等级时，要把验收结果与日常检查相结合。各队要高标准、严要求、认真组织生产，争创优良工程，杜绝不合格工程。
1、评级办法
⑴采煤工作面工程质量合格及以上等级必备条件:
①工作面两安全出口的高度和宽度必须符合规定。
②工作面支架、两端头及超前支护支柱初撑力合格率必须大于80%以上(验收人员现场抽查，计算合格率)。
③工作面无连续5架以上冒顶，未造成工作面堵塞，采高(按支架计)80%以上达到要求。
④整个工作面1/2以上支架无严重歪斜，方向端正。
以上必备条件必须同时具备，有一项达不到要求则视为本旬工程质量不合格。
⑵采煤工作面工程质量分为优良品、合格品和不合格品三个等级，考核标准如下:
优良品:采煤工作面工程质量得分90分及以上为优良品;
合格品:采煤工作面工程质量得分85分~90分(不含90分)为合格品;
不合格品:采煤工作面工程质量得分在85分以下(不含85分)为不合格品。
⑶采煤工作面文明生产分为达标和不达标两个等级，考核标准如下:
文明生产达标:采煤工作面文明生产得分92分以上(含92分);
文明生产不达标:采煤工作面文明生产得分92分以下。
2、奖惩办法
根据采煤工作面检查验收评定结果，对各采煤队进行考核，其考核标准如下:
⑴工程质量
①每月三次检查验收中全部被评为优良品时，奖励队管理人员600元/人，队工资总额上调5%。
②每月三次检查验收中出现两次优良品，一次合格品时，奖励队管理人员200元/人。
③每月三次检查验收中出现一次优良品，两次合格品时，对队管理人员不奖不罚，队工资总额下调5%。
④每月三次检查验收中全部为合格品时，罚队管理人员400元/人，队工资总额下调10%。
⑤每月三次检查验收中只要出现一次不合格品，罚队管理人员600元/人，工资总额下调20%;出现两次及以上不合格品时，扣队工资总额的30%，扣除队管理人员当月工资，按本地最低工资标准发放。
⑵文明生产
①每月三次检查验收中全部被评为达标时，奖励队管理人员200元/人，奖励队3000元，用于奖励先进班组和个人。
②每月三次检查验收中出现一次不达标时，对队管理人员罚款200元，出现两次不达标时，对队管理人员罚款400元。出现不达标时，每少一分扣队工资总额的1%(三旬按最低分考核)。
⑶创建闪光点工程
闪光点工程标准:采煤工作面每月动态达标检查必须符合要求，三次工程质量和文明生产检查验收必须全部达到优良达标，完成当月生产计划，安全无轻伤及以上事故，达到闪光点工程标准，奖励10000元，用于奖励队管理、先进班组和业务骨干。
⑷安监员考核
每月工程质量出现三次优良品时，对跟班安监员奖励300元;若低于两次，对跟班安监员罚款100元/人/次;若出现不合格品，对跟班安监员罚款300元/人/次。
3、处罚标准
ⅰ、工作面工程质量
在旬检查、月验收(包括日常检查)中出现下列情况除按规定扣分外，还将对单位或个人进行处罚，处罚标准如下:
⑴工作面支架初撑力达不到规定要求，罚款100元/架。
⑵工作面支架必须成一条直线，刮板输送机必须保持平直，(50m内其偏差不得超过±50mm)，否则罚款500元/处。
⑶支架高度必须符合作业规程规定，否则罚款100元/架。
⑷及时移架、伸前探梁，端面距不得大于340mm(过断层期间，架前漏顶时，以临时支护到煤壁的距离为准)，前探梁接顶严密，否则罚款100元/架。
⑸综采支架要垂直顶底板，支架歪斜<5°，否则罚款100元/架。
⑹相邻支架间平整，不能有明显错茬(不超过侧护板高的2/3)，支架不挤、不咬、不爬，架间空隙不超过规定(<200mm)，否则罚款100元/架。
⑺端头支护和超前支护必须齐全有效，并符合本工作面作业规程规定，支柱初撑力必须符合规程规定，并有防倒措施，否则罚款100元/处;单体支柱迎山角必须符合要求，顶板不平时必须用木料垫平，否则罚款100元/处，超前支护必须打直(20m内其偏差不得超过±50mm)，否则罚款100元/处，出口抬棚和端头支护支柱必须纵横成排(顶底部柱距和排距必须相同)，其标准同超前支护标准一致，否则罚款100元/处。
⑻工作面两安全出口的`高度和宽度必须符合规定，畅通无阻，若因自然条件造成高度和宽度达不到要求，必须超前劈帮起底，否则罚款500元。
⑼上、下端头顶板破碎时，三角队必须挂金属网，防止漏顶，金属网与原顺槽金属网搭接量不得少于300mm，网扣间排距不得大于250mm，否则罚款200元/处;关门柱支设必须符合作业规程规定，严禁超前或滞后回撤关门柱，否则罚款200元/次。
⑽回采过程中必须坚持正规循环作业(特殊情况下必须经主管部门批准)，煤壁顶底板垂直，伞檐长度超过1m时，其最大突出部分不得超过250mm，否则罚款200元/处。
⑾未经业务部门同意，现场无措施施工或随意变更施工工艺，对跟班队长和技术负责人各罚款200元。工作面遇地质构造时在推进过程中未按要求进行上漂和下卧，造成工作面推进困难施工被动的，对单位负责人和技术负责人各罚款300元/人，并不予考虑计划调整。
ⅱ、工作面文明生产
⑴每班割煤后及时用水冲洗工作面支架和支柱，必须冲刷彻底，保持支架支柱整洁，否则罚款300元/次。
⑵工作面上无倒地支柱，备用支柱码放整齐，严禁放在水或淤泥中，否则罚款100元/棵。
⑶液压枪不准落地，用完后必须挂在支柱把手上，超前支护段电缆、管线吊挂整齐，支柱的三用阀注液口必须统一朝向老空，支柱手把、铁鞋同一方向，否则罚款100元/处。
⑷工作面上严禁放置闲散材料，当班备用物料在工作面上要集中放好，否则罚款100元/处。
⑸工作面上浮煤在移架前必须清理干净，否则罚款100元/架。
⑹施工牌板、岗位责任制牌板、支架编号牌、推进度编号牌内容齐全、整洁，字迹清晰，且与生产现场相符，所有牌板必须统一悬挂或排放整齐，否则罚款100元/处。
⑺两顺槽卫生整洁，无浮煤杂物，否则罚款100元/处。
⑻乳化液浓度必须按规定的比例配比，泵站压力必须符合规定要求，否则罚泵站司机100元/次，并罚责任队1000元/次。
⑼液压管路必须加强保护，固定点必须加垫皮、木块等物料包扎，发现磨损(或磨坏电缆等)罚款100元/处，并由队承担磨损电缆、管线的材料费用。
⑽严禁用乳化液冲洗支架、炮眼、洒尘等，否则罚当事人100元/次。
⑾液压系统必须保持完好，严禁支架出现串液、漏液现象，否则罚款100元/处。
⑿大块煤及矸石应及时破碎，否则罚款100元/块。严禁矸石进入煤流，根据煤质影响情况进行处理通报。
⒀各工作面必须保证正常排水，严禁水煤进入刮板输送机、皮带，否则每次影响皮带运行的(除停面排水外)，承担其他队产量损失。
⒁工作面支架操纵把手要及时复位，液压管路连接必须规范使用“u”型卡，严禁用“u”型卡卡单边或用铁丝代替，否则罚款100元/处。
⒂两顺槽电缆、管线吊挂整齐，高度一致，闲余电缆、管线盘放整齐，不打结，不落地，过躲避硐、绞车房、水窝等岔门管线吊挂要圆滑过渡，吊挂钩不少于3个，否则罚款50元/处。电缆梁吊挂必须成一条直线，50m内其偏差不得超过±50mm，否则罚款100元/处，电缆梁电缆面貌必须整洁，否则罚款50元/处。
⒃顺槽皮带运输机必须保持撑架、托辊齐全完好，皮带不跑偏，皮带底无积煤(积煤距底层皮带距离不得超过20cm)，否则罚款100元/处。
⒄冲刷支架上煤尘必须用专用管路进行，可每隔8~10架设一处，不得利用架间喷雾管路，否则对责任人罚款50元/次。
⒅严格按规程要求定期冲刷两顺槽煤尘，否则对责任人罚款100元/次。
⒆回采工作面必须设置专门材料库，材料分类码放整齐，外沿呈一直线，长短不一的材料要一头齐，并挂牌管理，材料牌板内容要与实际相符，填写要清楚，悬挂高度一致，否则罚款100元/处。
⒇两顺槽风管、水管、电缆必须吊挂平直，不得交叉，风水管路不出现跑、冒、滴漏现象，各种洒尘管盘放整齐，串车后电缆车及电缆平直，过路电缆排列整齐，否则罚款100元/处。
三、工作面撤面造条件工程质量管理
工作面必须在会采结束前距停采线50m时，编制造条件措施报批。施工过程中严格按措施施工，施工结束后，由工程质量验收小组对该工程进行质量等级验收。工程质量分为优良品、合格品和不合格品三个等级。
1、评级办法
⑴合格及以上等级必备条件:
①工作面两安全出口的高度和宽度必须符合本工作面规程规定。
②工作面顶、帮锚杆合格率必须大于70%以上。
③整个工作面90%以上支架的高度达到要求。
⑵采煤工作面撤面造条件工程质量分为优良品、合格品和不合格品三个等级，考核标准如下:
优良品:采煤工作面撤面造条件工程质量得分90分及以上为优良品;
合格品:采煤工作面撤面造条件工程质量得分80分~90分(不含90分)为合格品;
不合格品:采煤工作面撤面造条件工程质量得分在80分以下(不含80分)为不合格品。
2、造条件工资计算标准
按造条件期间的产量乘以2.5倍的系数来计算，如有特殊情况可根据实际进行调整。
3、奖惩
⑴优良品:造条件工程工资总额上调10%。
⑵合格品:不奖不罚。
⑶不合格品:造条件工程工资总额下调30%。
四、其它日常管理
1、控制大块矸石的管理措施
⑴严禁大于300×300mm的矸石上皮带。回采面在转载机头，煤仓口，掘进在皮带尾配好大锤，由岗位工负责，发现大块矸石要及时停机处理。否则，根据影响程度对相关责任人进行处罚。
⑵使用破碎机的回采面，破碎机过煤高度进行统一调整，经常对破碎机三角带进行检查，发现三角带松弛要及时进行调整。
⑶业务科室管理人员不定期进行抽查，发现一次超规定，对直接责任人罚款100元，队跟班人员、队长、班组长、跟班安监员负连带责任，各罚款50元。
2、工作面防尘设施的管理措施，工作面装备的防尘装备必须维护好，确保灵敏可靠。生产、机电、安全、通防等科室部门不定期对工作面防尘装备进行检查，发现关闭供水总阀门或不正常使用防尘设施的，每处罚款50元。
3、加大日常检查处罚力度，彻底消除质量隐患，提高职工质量意识;各级管理人员要狠抓质量方面的“三违”，严格按照本实施办法进行处罚。
4、本办法所有处罚款项中，除有关个人按“三违”处罚外，均从各队工资结算款中扣留，由生产科出具罚款通知单，财务扣款。当月验收出出现工程质量两次及以上优良和文明施工两次及以上达标，并实现安全生产(无轻伤以上事故)时，按罚款金额的50%返还队上。对处罚所得款项由财务科设立专门帐户，专款专用，用于购置工作面监测检查仪器仪表，完善监测检查手段。
综合管理制度4
加强密封管理和创建“无泄漏工厂”活动是企业减少跑、冒、滴、漏，增加生产，降低消耗，消除污染，保证职工身体健康的一项重要措施。为达到和巩固无泄漏工厂标准，为实现安全文明生产创造条件，特制定本制度。
一、密封点分类和统计范围
1.动密封各种机电设备(包括机床)的连续运动(旋转和往复)的两个偶合件之间的密封，属于动密封。如压缩机轴、泵轴等旋转轴的密封均属动密封。
2.静密封设备(包括机床和厂内采暖设备)及其附属管线和附件，在运行过程中两个没有相对运动的偶合件之间的密封属于静密封。如设备管线上的法兰、各种阀门、丝堵、活接头、机泵设备上的油标、附属管线、电所设备的变压器、油开关、电缆头、仪表孔板、调节阀、附属引线、以及其他设备的结合部位，均属静密封。
3.密封点计算方法
(1)动密封点的计算方法一对连续运动(旋转或往复)两个偶合件之间的密封算一个动密封点。
(2)静密封点的计算方法一个静密封点接合处，算一个静密封点。如：一对法兰，不论其规格大小，均算一个密封点;一个阀门一般算四个密封点，如阀门后有丝堵或阀后紧接放空，则应各多算一点;一个丝扣活接头，算三个密封点;特别部位，如连接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的，除了接合面算一个密封点外，有几个螺栓孔应加几个密封点。
(3)泄漏点的`计算方法有一处泄漏，就算一个泄漏点，不论是密封点或因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀以及其他原因造成的泄漏均作泄漏点统计。
(4)泄漏率计算公式静(动)密封点泄漏率(‰)=静(动)密封点泄漏点数/静(动)密封点数×1000‰
4静密封检验标准
(1)设备及管线的接合部位用肉眼观察，不结焦，不冒烟，无漏痕，无渗迹，无污垢。
(2)仪表设备及风引线、焊接及其他连接部位用肥皂水试漏，无气泡(真空部位，用薄纸条顺的办法)。
(3)电气设备、变压器、油开关、油浸纸绝缘电缆头等接合部位，用肉眼观察，无渗漏。
(4)乙炔气、煤气、乙烯、氨、氯等易燃易爆或有毒气体系统，用肥皂水试漏，无气泡，或用精密试纸试漏，不变色。
(5)氧气、氮气、空气系统，用10毫米宽、100毫米长薄纸试漏，无吹动现象或用肥皂水检查无气泡。
(6)蒸汽系统用肉眼观察不漏气，无水垢。
(7)酸、碱等化学系统，用肉眼观察无渗迹，无漏痕，不结垢，不早烟或用精密试纸试漏不变色。
(8)水、油系统宏观检查或用手摸，无渗漏，无水垢。
(9)各种机床的各种变速箱、立轴、变速手柄，宏观检查无明显渗漏，没有密封的部位，如滑机、导轨等不进行统计和考核。
5动密封检验标准
(1)各类往复压缩机曲轴箱盖(透平压缩机的轴瓦)允许有微渗油，但要经常擦净。
(2)各类往复压缩机填料(透平压缩机的气封)，使用初期不允许泄漏，到运行间隔期末允许有微漏。对有毒、易燃易爆介质的填料状况，在距填料外盖300毫米内，取样分析，有害气体浓度不超过安全规定范围。填料函不允许漏油，而活塞杆应带有油膜。
(3)各种注油器允许有微漏现象，但要经常擦净。
(4)齿轮油泵允许有微漏现象。范围1滴/2分钟。
(5)各种传动设备采用油环的轴承不允许漏油，采用注油的轴承允许有微渗，并应随时擦净。
(6)水泵填料允许泄漏范围初期每分钟不多于20滴，末期不多于40滴(周期小修1个月，中修3个月)。
(7)输送物料介质填料，每分钟不大于15滴。
(8)凡使用机械密封的各类泵，初期不允许有泄漏，末期每分钟不超过5滴。
二、管理措施
1.凡投入运行的生产装置、设备、管路都必须建立静、动密封档案和台帐，密封点统计准确无误。(密封档案一般应包括：生产工艺流程示意图，设备静、动密封点登记表，设备管线密封点登记表，密封点分类汇总表。台帐一般包括：按时间顺序的密封点分部情况，泄漏点数，泄漏率等)。
2.建立健全各级密封管理责任制，密封管理责职明确，厂(公司)、车间定期组织检查、考核、评比。
3.开展创造和巩固无泄漏工厂活动，消漏、堵漏工作经常化，具体化，制度化。静密封点泄漏率保持在0.5‰，动密封点泄漏率在2‰以下。暂不能消除的泄漏点应记录在案，做出消除规划。
4.按时做好密封泄漏点的检查，统计和上报工作。
5.组织各种密封技术研究，推广应用密封新技术、新材料。
附：无泄漏工厂和无泄漏区标准
1.无泄漏工厂标准
(1)有健全的密封管理保证体系，责职明确，管理完善。
(2)静、动密封档案，管理台帐、消漏堵漏记录、密封管理技术基础资料齐全完整，密封点统计准确无误。
(3)保持静密封点泄漏率在万分之五以下、动密封点泄漏率在千分之二以下，并无明显的泄漏点。
(4)全厂主要生产车间必须为无泄漏车间，全部设备完好率达到90%以上，主要设备完好率达到95%。
2.无泄漏车间(区)标准
(1)密封管理组织机构健全，责职明确，管理完善。
(2)静(动)密封档案，管理台帐，消漏堵漏记录等密封管理技术基础资料齐全完整，密封点统计准确无误。
(3)经常保持静密封点泄漏率在万分之五以下、动密封点泄漏率在千分之二以下，并无明显泄漏。
(4)全部设备完好率达到90%以上，主要设备完好率达到95%。
三、检查与考核由设备主管部门进行检查，检查纳入责任单位的考核。
综合管理制度5
一、进入市综合办公楼的工作人员应主动出示工作证或临时出入证，自觉接受门卫检查。
二、外来联系公务人员凭单位介绍信和工作证，在传达室办妥登记手续，并根据HZ市人民政府第四号通告精神，予以检测体温，无疑后方能进入。
三、因特殊情况未带证件的，由门卫、传达室工作人员用电话与接待人联系，经同意后，在传达室办妥登记手续，根据接待人的意见是否予以进入或由接待人到传达室领入。
四、上访人员不得擅自进入机关大楼，机关人员也不得擅自将上访人员带入办公区域。
五、未经主管部门同意，禁止外来单位和人员在大楼办公区域从事各种营销活动，严禁外来人员进入大楼收购保密纸、废报纸、杂志等废旧杂物。
六、机关下班以后，非市综合办公楼的'机关工作人员一般不准进入市综合办公大楼。每日22：00至次日7：00，大楼实行封闭式管理，大门夜间由门卫值班人员和保安人员负责关闭，原则上人员不得进入。确因公务需进入的大楼工作人员，应凭有效证件在指定处登记，值班人员必须验明证件后，方可予以放行。
七、各单位召开有大楼外人员参加的会议，事先须抄告市综合办公楼安全保卫部，门卫、传达室工作人员凭安全保卫部的会务通知单放行;大型会议或特殊情况时，主办单位应主动协助门卫维持秩序和验证工作。
八、凡办公设备、建筑装饰材料带出大门，应由单位出具证明(品名、数量)，凭市综合办公楼管理处开具的出门单，门卫、传达室工作人员验单属实后，准予出门;物品无出门单，门卫、传达室工作人员有权暂扣。
九、非机动车进出大门应下车推行。
十、门卫、传达室工作人员必须严守工作(执勤)岗位，文明执勤。
十一、门卫、传达室工作人员对进入市综合办公楼的人员要认真查验、核实证件，凭有效证件放行。
十二、机关工作人员应密切配合，共同维护大门口的良好秩序，遇突发性事件要及时向安全保卫部和主管领导报告。
十三、传达室一律不准寄存外来人员的行李包裹。
十四、本机关临时工作人员及在食堂搭伙的非本大楼工作人员应服从门卫管理，凭市综合办公楼专制。
综合管理制度6
为夯实公司安全生产管理基础,加强各岗位危险源辨识和风险评价,加大隐患排查与整改力度,做到安全风险预知预控、安全生产规范化管理,保证公司生产经营安全稳定顺行,特制定本管理细则:
一、重点危险源点和特种设备安全管理重点危险源点是指制氢系统、煤气、氧气系统、冶炼雾化系统、还原系统范围内的设备及其他配套设施。
特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、起重机械和厂内专用机动车辆。
1、各单位领导必须高度重视所辖范围内重点危险源点和特种设备的安全管理工作,制定重点危险源点管理组织网络,建立特种设备安全管理档案,健全安全管理制度,设置各区域安全责任人,实行定点、定人、定设备,做到横到边、竖到底、无缝隙覆盖。
2、各重点危险源点和特种设备的安全责任人要切实履行好各自的职责,加强业务技术学习,不断提高自身业务素质和工作技能。
3、凡在重点危险源点和特种设备的操作、维修人员,要增强工作责任心,牢固树立安全第一,预防为主的方针,坚持一班三检(班前、班中、班后安全检查)制度,及时发现设备隐患和故障,及时处理和汇报,加强设备维护保养,确保重点危险源点和特种设备安全稳定可靠的运行。
4、各单位安全管理人员要抓好各重点危险源点和特种设备的安全管理工作,定期进行危险源辨识和风险评价,加强危险源点和特种设备的隐患排查,发现问题立即整改,做到危险源风险动态控制,杜绝各种物的不安全状态和人的不安全行为,实现本质化安全生产。
5、各单位要加强对重点危险源点和特种设备的`应急管理,至少每月组织一次重点危险源点及特种设备的突发事故应急演练,通过演练不断提高岗位人员的事故应急处置能力,提升单位应急管理水平,进一步完善应急预案内容,从根本上降低事故范围及影响程度。
6、各单位安全员要把工作重点放在生产作业现场,组织带领各岗位人员加强对重点危险源点和特种设备的日常督查,及时制止和纠正违章操作、违章指挥等各种不安全行为,发现和杜绝各种事故隐患,把安全事故降到最低。
7、各单位要建立安全工作规范记录制度,定期检查、总结、评价安全管理工作,按照pdca(计划、实施、检查、处理)循环步骤,不断提升安全管理水平,形成安全管理长效机制。
二、一般危险源点安全管理
除重点危险源点和特种设备以外的危险源点都属于一般危险源点,它的危险性虽不及重点危险源点和特种设备,但是安全隐患和危险同样存在,因此决不能掉以轻心和忽视大意。
1、各单位要将重点危险源点和特种设备的安全管理机制引伸到一般危险源点管理中来,按照安全管理无小事原则,坚持把安全放在第一位,做好一般危险源点安全管理工作。
2、各单位一般危险源点岗位要参照重点危险源点及特种设备的安全管理机制和思路,建立健全各项安全管理制度,设置各区域安全责任人,实行安全管理定点、定人、定设备,定期进行设备隐患排查,及时发现存在的安全问题和隐患,加以整改,对短期无法解决的危险隐患,必须做到预知预控,限定整改时限、制定落实防范措施,确保生产安全顺行。
三、安全管理要求与责任考核
1、各单位必须按照以上“一”“二”的相关条款规定认真执行,切实抓好各重点危险源点和特种设备及一般危险源点的安全管理工作,决不能顾此失彼,确保本单位安全生产稳定顺行,对违犯条款规定或执行不力者,扣罚相应责任人50-500元,造成经济损失或情节严重者,将按安全生产绩效考核责任书相关内容进行考核。
2、凡在重点危险源点和特种设备区域进行有计划的设备检(定)修作业的,必须按照设备(液压)检、定修安全管理规定执行,必须制定好危险源辨识和风险评价控制措施,到公司安全科办理相关许可手续,作业前将危险源辨识和风险评价控制措施传达到每个作业人员,进行签字确认。作业中单位和岗位安全负责人要在现场监督,及时纠正和制止各种不安全行为,否则,每次扣罚100-500元,如发生安全事故的按公司相关规定考核。在重点危险源点和特种设备运行过程中进行设备应急维护检修作业时,各单位、班组必须做好危险源辨识和风险评价控制措施,严格执行安全确认制度,现场做好监护,并做好详细记录备查。
3、各单位针对所辖范围内重点危险源点和特种设备的安全管理、隐患排查治理情况及其他安全工作情况每周上报一次,在每周一经单位第一责任人签字确认后,报到公司安全科备案。一般危险源点的安全管理、隐患排查治理情况每两周上报一次,其它要求同上。每月30日之前将安全管理工作情况进行总结(亮点、不足、困难、下一步打算)报安全科备案(纸质材料和电子版)。每漏报一次,扣罚单位50元。
4、公司安全部门不定时到各区域进行安全督察,跟踪验证隐患整改结果,并对各单位作业现场督察和安全管理工作进行监督管理,指导协助各单位把安全管理做的更扎实有效,如单位安全管理人员督察不到位,没有及时发现存在的安全隐患或隐患整改不彻底,公司安全部门发现后下发安全督察不符合项隐患整改通知单,并责令限期整改和反馈复命。对一年内下发安全督察不符合项隐患整改通知单累计10次及以上的单位,将在年终安全生产绩效考核奖中进行考核。
四、本管理细则解释权归公司安全科,自下发之日起施行。
1、现场重要出入口应设警卫室,昼夜有值班。
2、夜间值班人员不得睡觉、喝酒,不断进行巡逻检查,发现问题及时向主管领导报告。
3、门卫值班人员不得随意离开岗位,否则给予罚款。
4、外运材料必须有单位工程负责人签字,警卫人员方可放行。
5、非施工人员及本工地人员不得随便进入施工现场,外来人中联系业务或找人,警卫必须先验明证件,进行登记后方可进入工地。
6、工程内不准做仓库,不准私存易燃可燃物品。
7、加强对职工的政治思想教育、保卫教育,在施工现场内严禁赌博、酗酒,传播淫秽物品和打架斗殴,禁止外地职工携物出入现场。
8、工程内不准安排职工和他人居住,非施工人员不得在施工现场留宿。
9、施工现场禁止吸烟,职工宿舍严禁使用电褥子。
10、施工现场易燃、易爆物品必须严格的管理制度,并设专库、专人发放保管,做好成品保护工作,并严防盗窃,破坏和治安灾害事故发生,不准在工程内及库房内调配油漆稀料。
综合管理制度7
第一章
工作职责
综合事务部主要负责集团公司日常行政事务协调、后勤保障、综治维稳、文化宣传、资料档案管理与保密工作：
一、公司事务综合协调，政务、商务接洽。
二、公司会议会务，包括会前通知、会场布置、会议议程资料收集准备、会议记录、会后会议纪要印发。
三、后勤管理
四、公务用车管理
五、资产、用具、用品、设施设备采购管理
六、计算机、服务器及其软硬件维护管理，集团办公自动化和信息化安全管理。
七、值班安排管理
八、综治维稳
九、文化宣传
十、文电收发管理。
十一、政务信息交换与发布。
十二、公司公章、证照管理。
第二章
公文运转制度
一、公文收文
（一）凡发、报集团公司的各类文件、外来文电、信函，包括上级党委、政府电子公文交换平台、业务单位、属下企业、邮政等渠道送来的各种文电、信函，按“一个窗口受理、一个窗口出文”的原则。收文的处理程序：公文签收、登记、编号、拟办、送批、承办、催办、用印和归档。
（二）各部室原则上不直接受理公文。各部室自行收到的公文、外出开会领取的公文，一律先交到综合事务部按公文性质类别登记编号后，按程序办理。
（三）完备文件收发登记。建立完善文件收发登记簿，登记时要将公文标题、密级、收发文字号、发文机关、成文日期、主送机关、份数、缓急程度、收文日期及办理情况逐项填写清楚，便于跟踪、查找、催办和统计。
二、公文分办
（一）文、电分为急件、必读件和参阅件送领导批示或传阅。收文原则上当天拟办呈送，最迟不得超过48小时；急件必须即收即送达有关领导，不得延误，并按领导指示立即办理。一般情况下，此过程不得超过5小时（特提件3小时）。收文时已延误的应立即报告领导。
（二）及时送拟办、呈批。呈办文件原则按领导排序逐级依次呈批，或根据来件内容送相关领导阅批。需传阅处理的文件统一由综合事务部领导阅批，然后按领导批示转有关部门或人员办理。
三、办理跟进
（一）承办和催办文件。随时掌握文件运转速度和跟踪文件的去向。各部门批定专人签收阅办文件，并及时阅读，不得积压。阅文后要在传阅笺上签名，及时退回综合部。密级文件必须在下班前送回综合部保管。一般性文件不得超过3天，如不能及时退回，应在传阅笺上注明延误原因。
（二）文件办结反馈。领导批示送有关单位办理的，要做好跟踪和及时反馈，坚持每星期清理、催办一次。个别需较长时间办理的文件，也要视情况及时催办。批办件办结后，必须向有关领导汇报办结情况。需办发文的来文转入发文处理。
四、公文归档
（一）开会带回材料和已办理完毕的文件，承办人应及时告知有关领导和综合部；并及时退回综合部保管，按规定清理、清退和归档。
（二）需借用的文件，应办理借用手续并按时归还。
（三）部内形成的文件或需转发上级组织部门的文件，经部领导签发后，根据内容在发文登记簿上按顺序编发文字号，并按发文范围和保密规定发放。邮寄或挂号需登记。“三密”文件应通过机要渠道传递，确保文件安全不泄密。
（四）“三密”文件和开会带回有关材料，由综合部收文管理和负责传递，以确保文件安全。密级文件未经允许，不得抄录、复制，确需留存的有关业务性文件，如需复制，先填写《文件复印登记表》，经部室领导审批后，统一由综合事务部负责复制、登记。复制的文件与正式文件同样管理。
（五）凡注明要收回的会议文件、讨论稿、征求意见稿，应指定专人负责收回，经请示领导后归档或销毁。
（六）按规定对密级文件进行清理、清退和销毁。要定期清查，按时清退。销毁密级文件时，必须严格履行登记手续，经主管领导批准后由两人以上监销，保证不丢失、不漏销，个人不得擅自销毁文件。工作人员调离岗位时，要将本人保管、借用的文件及时移交、清退。
（七）在阅件过程中，由于未及时办理或漏办、压误而影响工作的，要追究当事人或承办人的责任。在文件办理过程中，如出现失误或“三密”文丢失的事件，要及时采取相应措施，将影响和损失降到最低限度，并视具体情况，按保密纪律追究当事人的责任。
五、公文承办
（一）公文运转过程中，需交部室立即办理的公文，遇领导出差或者其他原因未能批阅公文时，可由综合事务部经理交由相关部室办理，事后再交领导履行补签手续。需由领导立即做出明确批示的，原则上应由综合事务部经理电话请示，并将领导意见记录附上后，交相关部室办理，事后再交领导履行补签手续。
（二）承办部室收到综合事务部分办的公文后，应进行登记，及时办理，不得拖延积压，同时填写《事项处理表》作为办结存档。对有其他时限要求的，印在要求的时限内办结。
（三）对于办理文件，原则上应在三天内形成拟办意见报领导审示。
六、公文拟稿
（一）涉及业务的文件由承办部室负责拟稿，各部室经理或负责人要对本部室承办的拟草文稿进行严格核稿。经部室负责人审阅发文稿，应当做到符合法律法规的有关规定、政策，依据充分、建议措施可行、处置方案得当、叙述清晰有条理、用词准确规范、表态意见适度。
（二）承办部室完成文稿的拟草并送分管领导审查后，由部室经理或负责人送董事长审定签发。
七、公文签发
（一）公文呈领导审定签发后，由综合事务部按照公文行文规则、公文格式等有关要求和编排文（函）号，对文稿进行排版，并打印成正式文（函）件，然后盖章、登记、发文、存档。
（二）公文印制过程中，承办部室应派员进行校对。校对人员要严格通校文字、标点，做到准确无误。
（三）所有以集团公司名义印发的公文，由董事长签发后，统一由综合事务部负责编号及加盖公章。综合事务部要按照集团公司的印章管理有关规定及公文需要分数严格盖印。
八、公文督办
由综合事务部根据公文的缓急程度、承办时限要求，进行督促检查，对重要公文进行重点跟踪督办。
第三章
档案管理制度
一、集团公司档案和档案工作实行集中统一管理，由集团公司综合事务部负责；集团公司内设档案室，配备兼职档案员。综合事务部应逐步完善档案制度，确保档案安全和方便利用，采取科学手段，逐步实现档案管理现代化。
二、本规定所称的档案是指过去和现在的集团公司各级部室及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成对企业有保存价值的各种文字、合同、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。上述资料必须收集整理立卷，除财务的资料（账册、报表、凭证等）由财务部自行整理归档保存，人事档案由人力资源部归档保存。
三、各部室应指定专人负责档案管理工作。
四、集团公司领导签“阅办”文件的，阅办部室留文件复印件1份；集团公司领导签“阅知”的文件，则需阅知人员阅后签名即可。
五、档案整理方法以问题特征为主，立小卷，一事一卷。同时根据分类和成立时间整理。
六、档案管理
（一）属于集团公司保管的档案：各部室做好平时文件的预立卷工作，并在事件结束后需归档的预立卷的文件整理移交综合事务部保管，任何人不得据为己有，部室因业务需要可留复印件，集团公司文书档案立卷归档工作应于翌年六月底完成。
（二）属部室保管的档案：各部室在每年的三月底前将整理完毕的本部室上一年度档案总目录、预立卷材料目录交综合事务部。
（三）人事档案由人力资源部按照人事档案管理规定进行管理归档。
七、综合事务部根据各部室和各部室上报的档案总目录、预立卷材料和目录，进行定期或不定期的检查，监督各部室档案的管理工作。
八、员工不得随意外带有关集团公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经综合事务部核准后，方可带出，用毕即归还。因工作需要，需外带重要文件材料的复印件的，办理复印件领取手续，经综合部核准后，方可带出。
九、各部室应尽量采用电脑管理和工作，便于业务资料的数字化处理和保存。
第四章
档案保密制度
一、总则
（一）为保守集团公司秘密，维护集团公司权益，特制定本制度。
（二）集团公司秘密是关系企业权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
（三）集团公司各职能部室、下属企业以及全体员工都有保守公司秘密的义务。
（四）集团公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
（五）对保守、保护集团公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部室或职员实行奖励。
二、保密范围
（一）集团公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及重大决策。
（二）集团公司界定为保密文件的各类合同、协议、意向书、招投标书、可行性报告、重要会议记录等资料。
（三）集团公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。
（四）集团公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
（五）其他经集团公司认定为保密的内容。
三、保密级别
根据秘密重要性及泄露后可能造成的影响严重程度，集团公司秘密可分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级，具体规定如下：
（一）绝密指极为重要的公司秘密，泄露会使集团公司权利和利益遭受到特别严重的损失；
（二）机密是重要的公司秘密，泄露会使集团公司的权利和利益遭受严重的损失；
（三）秘密是一般的公司秘密，泄露会使集团公司的权利和利益受到损害；
四、保密措施
属于集团公司秘密的文件、资料应当依据本制度规定标明密级，并按照集团公司文件管理规定确定保存期限，保密期届满，自动解密。
（一）对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
1.未经董事长批准，不得复制和摘抄。
2.收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。
3.在保密室保存。
（二）在对外交往合作中，需要提供集团公司秘密事项的应当事先报请董事长签批。
（三）具有属于集团公司秘密内容的会议和其他活动，主板部室应采取下列保密措施：
1.选择具备保密条件的会议场所；
2.根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。
3.依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；
4.确定会议内容是否传达及传达范围。
（四）不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论集团公司秘密，不准通过其他方式传递集团公司秘密。
（五）各部室涉密U盘、移动硬盘等存储设备要指定专人保管，其资料保存、使用具有唯一性，如发生泄露，将追究个人责任。
五、责任与处罚
对违反本制度的员工，可视情节轻重，分别给予、经济处罚和纪律处分。情节特别严重的，集团公司将依法追究其刑事责任。
第五章
信息安全管理制度
一、计算机设备管理
（一）计算机使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。
（二）非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，必须经有关部门负责人批准。
（三）严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拔计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向信息中心报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。
二、操作员安全管理制度
（一）操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存储进行控制的代码。代码设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置。
（二）系统管理操作代码的设置与管理
1.系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得；
2.系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责故障恢复等管理及维护；
3.系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须由其上级授权；
4.系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作；
5.系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码；
（三）一般代码的设置与管理
1.一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，操作用户应按一户一码设置。
2.操作员不得使用他人代码进行业务操作。
3.操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。
三、密码与权限管理制度
（一）密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串；
（二）密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄露应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。
（三）服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理，并由密码设置人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理人员索取，使用完毕后，需立即更改并封存，同时在密码管理登记簿中登记。
四、数据安全管理制度
（一）存放备用数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责。
（二）注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保障储存介质的物理安全；
（三）任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拔、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。
（四）数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。
（五）数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。
数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。
（六）需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、
使用方法保证证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。
（七）非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、
维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。
计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员应
对设备进行验收、病毒检测和登记。
（八）管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除`并要善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。
（九）运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立本单位的计算机病毒防治管理制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清除。
（十）营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体(包括软盘、光盘、移动硬盘等)。
五、机房管理
（一）进入主机房至少应当有两人在场，并登记“机房出入管理登记簿″，记录出入机房时间、人员和操作内容。
（二）综合部门人员进入机房必须经领导许可，其他人员进入机房必须经综合部门领导许可，并有有关人员陪同。
值班人员必须如实记录来访人员名单、
进出机房时间、来访内容等。非综合部工作人员原则上不得进入中心对系统进行操作。如遇特殊情况必须操作时，经综合部经理批准同意后在有关人员监督下进行。对操作内容进行记录，由操作人和监督人签字后备查。
（三）保持机房整齐清洁，各种机器设备按维护计划定期进行保，保持清洁光亮。
（四）工作人员进入机房必须更换干净的工作服和拖鞋。
（五）机房内严禁吸烟、吃东西、会客、聊天等。不得进行与业务无关的活动。严禁携带液体和食品进入机房，严禁携带与上机无关的物品，特别是易燃、易爆、有腐蚀等危险品进入机房。
（六）机房工作人员严禁违章操作，严禁私自将外来软件带入机房使用。
（七）严禁在通电的情况下拆卸，移动计算机等设备和部件。
（八）定期检查机房消防设备器材。
（九）机房内不准随意丢弃储蓄介质和有关业务保密数据资料，对废弃储蓄介质和业务保密资料要及时销毁(碎纸)，不作为普通垃圾处理。严禁机房内的设备、储蓄介质、资料、
工具等私自出借或带出。
（十）主机设备主要包括：服务器和业务操作用PC机等。在计算机机房中要保持恒温、恒湿、电压稳定，做好静电防护和防尘等项工作，保证主机系统的平稳运行。服务器等所在的主机要实行严格的门禁管理制度，及时发现和排除主机故障，根据业务应用要求及运行操作规范，确保业务系统的正常工作。
（十一）定期对空调系统运行的各项性能指标（如风量、
温升、湿度、洁净度、温度上升率等)进行测试，并做好记录，通过实际测量各项参数发现问题及时解决，保证机房空调的正常运行。
（十二）计算机机房后备电源(UPS)除了电池自动检测外，每年必须充放电一次到两次。
第六章
文化宣传制度
一、总则（一）为了进一步加强集团公司宣传工作，增强宣传工作时效性、针对性、规范性，及时反映公司工作开展情况，加强对外宣传力度，更好地为各级领导决策和指导工作提供服务，特制定本办法。
（二）集团公司宣传工作包括内部宣传和外部宣传，内部宣传载体主要有公司简报、宣传栏等形式。外部宣传主要通过各种媒体对集团公司进行宣传。
（三）宣传工作宗旨：展示各项工作成就，挖掘特色亮点工作，提供科学决策依据，树立企业良好形象。（四）宣传工作的原则与要求：全面、准确、及时、实事求是，亮点突出。
二、工作机构
（一）各部室兼职宣传人员和综合事务部相关人员组成。综合事务部负责日常文化宣传工作和集团公司文体活动的筹备组织。集团公司各部室要加强对宣传工作的重视，设置兼职的宣传工作专员，负责将部室内部稿件校稿、收集、整理和报送工作。
（二）各部室主要履行以下职责：
1．建立健全渠道畅通、反应灵敏的宣传网络，做好新闻素材的收集、筛选、加工、传递和反馈等日常工作；
2．开展工作调查研究，针对本部室在发展创新中的新情况、新问题、新思路、新做法，及时写出有分析有见解的专题调研信息；3．对开展的重点工作和特色工作总结、提炼，及时写出主题鲜明的报道。
三、宣传渠道及方式
（一）集团公司目前宣传工作主要是内部宣传和外部宣传为主，内部宣传是主要是通过集团公司《工作简报》以及创办公司宣传栏的形式进行宣传，主要反映的是集团公司内部动态、员工动态等方面的信息。外部宣传是指通过有关媒体对外宣传公司的上海花千坊、公司战略等方面的信息。
（二）员工投稿要如实反映集团公司的各种动态，能积极反映工在工作和生活中的各种正面思想和意识，有上进心，能激发出部室工作的热情，鼓励员工之间互相学习，各部室员工要保证投稿的质量，禁止敷衍应付。
四、主要内容
（一）宣传以为公司服务为核心、以诚实守信为重点，引导员工在遵守基本行为的基础上，追求更高的目标。
（二）充分利用简报、宣传栏等及时宣传公司领导讲话、上级领导视察情况及本公司各项文体活动；及时宣传公司最新动态及相关政策，展现公司积极向上精神面貌。
（三）公司的发展战略、发展规划、发展目标、重大措施以及发展稳定和经济运行重要信息的宣传。
（四）宣传工作的导向性：把握正确的舆论导向，为公司生产经营创造良好的舆论环境，做到有利于推进公司的发展；有利于塑造公司的形象；有利于鼓励和激励员工开拓进取。
（五）宣传工作的真实性：宣传内容所反映的事件与数据应与事实相符，禁止发布虚假不实报道。
（六）宣传工作的时效性：宣传内容应是近期发生的事实反映或状态描述。
（七）宣传工作的激励性：广泛宣传职工为公司奉献和优质服务的先进典型人物和事迹，激励职工勇于开拓创新的精神，打造公司形象，有利于提升公司形象，促进公司宣传沟通。
五、实施细则
（一）内部宣传主要以宣传栏为主，主要登载事实简讯、公司动态，也可登载各类员工原创散文、随笔等内容。内容由综合事务部筛选后经分管领导审核。
（二）外部宣传是通过有关媒体进行宣传。要保证信息的时效性和有效性。做好公司对外宣传的平台作用。在重大节日、纪念日和公司重大事件发生时，及时对公司进行宣传，为公司树立良好的形象。
（三）公司宣传栏由综合事务部整理相关资料，编辑审核后发表。公司动态和涉及到公司重大问题的报道由综合事务部整理后，报分管领导审核后方可发表。
（四）综合事务部要及时收集和整理相关信息，将相关信息报送给各类媒体。同时在公司重大活动、庆典或相关纪念日时，要及时报道，做好相关的宣传。
（五）对涉及到公司经营、开发和市场方面的敏感信息，公司员工应做好保密工作，综合事务部在审核稿件时要做好把关作用，不得将上述信息在未经允许的情况下登载在宣传栏上。
第七章
物资采购领用管理制度
一、易耗办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。
二、每月月初对办公用品的库存进行清算统计。
三、办公用品购置应遵循以下程序：每月26号前各部室将所需办公用品报至综合事务部，综合事务部根据各部室的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，编制采购计划表，经综合事务部经理批准后方可采购。原则上每月采购一次，对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经过综合事务部经理批准。
四、根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、出入库时间等做到账物相符。
五、各部室申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录。
第八章
值班值守制度
一、值班安排工作及值班人员职责
值班安排工作由安全员负责，负责安排日常及节假日值班工作，切实做好集团公司的安全工作。
1．值班值宿人员必须按时到岗，并由本人签到。不准迟到、早退，不准漏岗，值班值宿期间不准饮酒；
2．值班值宿人员必须在值班岗位值班，不得在值班期间离开岗位做其他事情；
3．值班值宿人员因个人原因不能到岗者要自行安排他人顶岗，但必须是集团公司职工；
4．值班值宿人员的职责：
（1）负责协调、处理值班值宿期间公司出现的各种情况和问题；
（2）负责对公司进行巡查；
（3）负责上级部门有关通知的接收及处理工作；
（4）遇有特殊情况和重大事件要及时向值班领导和有关部门报告。
5．严肃值班值宿纪律。对迟到上岗、缺岗和漏岗的情况，要视情况不同，给予严肃处理。对因缺岗、漏岗造成严重后果的，以工作渎职论处，并追究当事人的行政责任甚至法律责任。
（二）周末值班。周末值班实行双岗制，值班时要有一名领导具体负责。值班分六、日两天，每天分上午和下午两班，每班由一人负责；上午值班时间为08：30至11：30，下午为14：30至17：30；
（三）节假日值班。凡元旦、春节及各种法定长假节日，领导实行为16小时值班制，职员实行24小时轮流值班制度，值班时要有一名领导具体负责。
第九章
公务用车管理制度
一、公务出行保障
（一）在划定区域内（指市区内）进行普通公务活动，符合以下情形的，可以安排用车。
1.处理自然灾害、事故灾难、安全生产时间、社会维稳事件等突发事件。
2.参加市委、市政府、市国资委组织的公务活动。
3.传送涉密载体。
4.外出参加公务活动，需携带涉密载体。
5.接待上级有关单位莅汕需集团公司陪同的活动。
6.接送以集团公司的名义邀请的专家、学者或者其他承担重要任务的工作人员。
7.执行需要保障安全的公务活动。
8.其他紧急公务、突发事件等应急工作。
（二）在划定区域内进行公务活动，不符合第1条所规定的的公务用车使用范围的，由出行人自行选择出行方式。
（三）在划定区域外（本省范围内）进行公务活动，符合下列情况的，可安排公务用车。
1.接待上级有关单位莅汕需集团公司陪同的活动。
2.集团公司副总（含）以上领导干部因公出行。
3.出行人数2人及以上。
4.携带机密级以上涉密载体因公出行。
（四）在划定区域外（本省范围内）进行公务活动，符合第3条规定，但出现以下情形时，不安排定向化实物保障公务用车。
1.乘坐飞机、高铁、动车可到达的目的地。
2.出行时间超过3个自然日（不含）。
（五）离开本省进行公务活动的，除相邻省份外一般应搭乘公共交通工具。赶相邻省份的出行由综合事务部参照第3条、第4条酌情安排出行方式。
（六）在划定区域外进行公务活动，符合第3条所列情形的可由综合事务部租赁社会化车辆，其余由出行人自行搭乘公共交通工具或驾驶个人车辆解决。可乘坐飞机、轨道交通等快捷交通工具的，应尽量选择公共交通出行。
（七）租赁社会化车辆在划定区域外进行公务活动应厉行节约，有效控制交通费用。租车费用累计过高时，综合事务部应及时向公司领导报告，并严格控制租赁范围。
（八）在划定区域外进行公务活动，由出行人驾驶个人车辆出行的，除按规定领取交通补贴外，所产生的交通费用不予报销。
二、车辆调度和使用
（一）综合事务部负责集团公司所有车辆的管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准，车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理。
（二）公务用车由综合事务部负责统一调度使用，实行申请、登记制度。原则上，保留公务用车调配使用按照申请时间的先后顺序予以安排。对临时更改出行时间、地点等出行计划的申请，将按更改计划的时间重新进行调配安排。
（三）工作人员因公出行需要使用公务车辆或租赁社会车辆的，应先填写《车辆出勤登记表》方可出行，如需提前预约用车，则需由部室经理或负责人向综合事务部请示；经批准视情况安排取车时间。副总（含）以上领导干部单独出行的，由综合事务部代为填写《出勤登记表》并送领导本人签名。
（四）划定区域内的公务用车，申请人应至少提前半个工作日申请；划定区域以外的公务用车，申请人应至少提前一个工作日申请；特殊情况下可先口头申请，完成任务后补办手续。
（五）车辆使用人领用车辆出车时，必须对车辆正常使用必需的各种证件有效性进行检查，并仔细检查车辆性能。发现异常的，应立即报告综合事务部，否则应自行承担有关责任。
（六）车辆使用人要严格遵守交通规则，文明行车，按规定停放，做好安全防范工作。不得私自将车辆转借他人使用。
（七）如因车辆使用人违法违章，由车辆使用人承担违章罚款。因交通事故产生的赔偿费等，由综合事务部视具体情节拟定费用承担方案交由集团公司领导决定。
三、车辆管理和维护
（一）综合事务部指定专人对车辆实行管理
1.实行用车登记制度。车辆每次出行前，由执行任务工作人员填写《用车登记表》，包括出行日期、车牌、部室、驾驶员、出发时间；车辆归还时，执行任务工作人员需将《用车登记表》补充完整，包括归还时间、剩余电量/油量、异常情况等信息。
2.车辆在非执行任务期间一律在停车场停放。执行任务时，驾驶人员应随身保管所有证件，将车辆停放在有专人保管的停车场，在临时停放无法确保安全的情况下，驾驶人员不得离开车辆。
3.车辆的日常维护保养在集团公司指定的公务车辆协议维修点进行（在厂家提供的免费保养、保修期内的新购置车辆除外）在离开划定区域执行任务期间发生的应急维修，经口头请示综合事务部经理同意。可按照保障行驶安全的原则就近选择维修厂，凭厂家开具的发票和维修清单报销。
4.车辆执行任务发生的路桥费、停车费、加油费、充电费按集团公司财务管理办法执行；其中，加油费发票需按整百报销。
（二）建立车辆档案，包括购置、投保、使用、加油、维修、保养记录，实行单车核算。综合事务部定期组织检查车辆的安全技术状况、保养和单车核算情况，并对发现问题分析原因、及时整改，推进节能减排，确保车辆安全行驶。
第十章
印章使用管理制度
为使集团公司各类印章的使用制度化，规范化，方便工作，协调管理，防止失控，特制订如下规定：
一、集团公司的公章由集团公司综合事务部指定专人管理，并实行使用审批登记制度。
凡因与外单位发生需以集团公司名义出具有法律效力的书证，须有经办人员先行拟稿，同时填写《事项处理用章申请表》，经审核批准后交由印章管理者方可用章。
二、各部室或具体事项经办人在经办工作事项需加盖公章应填写《事项处理用章申请表》逐级进行审核。
三、集团公司各部室的印章可根据业务需要，经董事长批准后刻制，并由集团公司综合事务部办理领用登记手续。各种印章必须由单位部室经理或负责人直接掌握或指定专人管理，保证正确使用。
四、各种印章的使用应实行专人专管，健全使用登记制度，各级领导应定期检查使用情况，发现问题，及时纠正。
第十一章
应急机制
一、安全生产应急机制
（一）安全生产领导小组及应急救援队伍
集团公司成立安全生产领导小组，组长由集团公司董事长担任，副组长由分管集团公司安全生产工作的副总经理担任，组员为集团公司各部室经理（负责人）。
集团公司成立的应急救援队伍由各部室派人参加。
（二）集团公司安全生产领导小组及应急救援队伍职责：
1.安全生产领导小组职责：
（1）负责事故救援的全面指挥工作。如安全生产领导小组领导不在事故现场的，由现场职务最高人员担任临时指挥员，待安全生产领导小组领导（或由领导委派的人员）赶赴现场后，将指挥权进行移交。安全生产领导小组领导接到报警后，应立即赶赴事故现场，不能及时赶赴事故现场的，由安全生产领导小组领导委派一名安全生产领导小组成员或事故现场管理人员，全面负责事故的控制、处理工作。
（2）负责建立集团公司安全生产网络系统，保证与集团公司各部室、各下属集团公司及上级主管部室的联系，并负责向上级主管部室的汇报工作。
（3）负责成立事故调查处理小组，对事故调查处理工作进行监督。
（4）负责所需救援物资的落实。
（5）负责指挥处理紧急情况，保证突发事件按应急救援预案顺利实施。
（6）负责事故现场的抢险、保护、救护及通讯工作。
（7）负责所需材料、人员的落实。
（8）负责与相邻可依托力量的联络求救。
（9）负责灾后生产的恢复工作。
（10）负责事故现场的紧急抢险工作，包括受困人员、现场贵重物资及设备的抢救、危险品的转移等。
（11）负责事故现场的紧急救护工作，及时组织护送重病伤员到医疗中心救治。
（12）负责事故现场的保护、人员的清点及疏散工作。
（13）负责收集相关部室的通信方式，保证各级通讯联系畅通，做好联络工作。
2.应急救援队伍职责：
（1）负责参加抢险救灾工作。应急救援人员接到综合事务部发出的事故信号后应立即到位，接受安全生产领导小组的统一指挥，立即采取措施，开展工作。
（2）负责转移危险地区的'职工。
（3）排查险情，及时向安全生产领导小组汇报相关情况。
（4）根据安全生产领导小组的指示，协助下属企业进行抢险救灾工作。
（三）工作要求
1.相关人员必须服从统一指挥，整体配合、协同作战、有条不紊、忙而不乱。
2.应急救援队伍必须熟练掌握防护救援技能。
（四）安全领导小组的保障措施：
1.应急物资装备保障
（1）救护人员的装备：头盔、安全带、防护手套、防护服等，存放在应急物资库。
（2）各类灭火器的配备：集团公司
支灭火器存放在办公场所通道
（3）救治药品的配备：急救药品
（4）通讯器材的配备：内线和外线电话、或其它通讯设备。
（5）抢救车辆的配备：汽车
2.经费保障
（1）应急专项经费由安全领导小组提议，经集团公司董事会审定，由集团公司直接支付。
（2）应急专项经费只能使用在与安全生产有关的事项上（如：购买救护人员的装备、各类灭火器的配备、救治药品、通讯器材等等）
（五）应急事故的处理程序和措施
1.发生火灾、触电等紧急事故的处理程序和措施
（1）接警
①事故发生后，事故现场人员应立即组织自救（根据实际情况进行断电、断水），及时发出报警信号，互相帮助。
②综合事务部接警后应立即启动应急系统，向全集团公司发出事故信号；资产部应紧急切断电源，如发生触电事故的工程部应紧急切断水源。
③综合事务部应采取紧急救援措施，特别是突发事件发生初期能采取的各种紧急措施，如组织撤离、救助伤员、现场保护等。
④综合事务部应及时向安全生产领导小组报告，事故现场人员应积极参加援救；随时保持通讯联络。
（2）处置
①根据事故特点，采用相应的应急救援物资、设备开展事故现场的紧急抢险工作，抢险过程中首先要注重人员的救援、事故现场内外易燃易爆等危险品的封存及转移等，其次是贵重物资设备的抢救。
②开展事故现场的紧急救护工作，及时组织救治及护送受伤人员到医疗急救中心医治。
③开展保护事故现场，人员的疏散及清点工作。现场安全生产领导小组成员应指引无关人员撤到安全区，以部室为一个单位进行清点人数，指定记录人员进行汇总；并根据现场职工名单表（经事发现场人员的证实，确定事发现场人员名单），与到达安全区人员进行核对，判断是否有被困人员。
④根据事故程度确定，对危险源现场实施管制，并提防相应事故造成的伤害；根据事故现场的报告，立即判断是否需要应急服务机构帮助，确需应急服务机构的帮助时，应立即与应急服务机构和相邻可依托力量求救，同时在应急服务机构到来前，作好救援准备工作：如：道路疏通、现场无关人员撤离、提供必要的照明等。在应急服务机构到来后，积极作好配合工作。
（3）灾后处理
①灾后，安全生产领导小组要及时组织恢复受事故影响区域的正常秩序。
②根据相关规定及上级指令，确定是否恢复生产。
③同时要积极配合上级安全生产领导小组及政府安全监督管理部室进行事故调查及处理工作。
2.发生地震自然灾害的处理程序和措施
（1）紧急避震
①室内人员
办公场所及周边发生破坏性地震影响后，全体职工应立即停止一切活动，并利用身边的物品保护头部,身体采用卧倒或蹲下的方式，使身体尽量低,躲到桌底或墙角,以保护身体，避免被砸，不要靠近窗口。
②室外人员
在室外的人员,应跑到空旷的地方,要用双手放在头上,防止被砸,要避开建筑物和电线；不能乱跑，更不能再躲进建筑物或室内。
（2）紧急疏散避险
等到主震结束后，为了防止有较大的余震发生，综合事务部应立即启动应急系统，向全集团公司发出避险信号，并通知各部室进行有秩序的疏散，到安全的地方去躲避余震；资产部应紧急切断电源，工程部应紧急切断水源。
①要有顺序地疏散，不准在互相拥挤，避免跌倒。
②指挥人员应有秩序地指挥疏散，疏散人员要听从指挥有序疏散。
③疏散过程中，行动要迅速，但是应该排队有秩序地前进，不要争先恐后、慌乱奔跑。在平地上可以有秩序地小跑，迅速转移到指定位置。
④疏散过程中，可以用书、双手等护头，以防被砸伤。
⑤疏散途中尽可能不要穿过建筑物，要尽量避开建筑物和电线。
⑥全体人员到达集中地后，以各部室为一个小组为单位应立即清点人数，向安全生产领导小组报告；各部室应根据当天的出勤人数，与到达安全区人员进行核对，判断是否有被困人员。
（3）撤离路线
全体人员应从就近的消防通道撤离到投资大厦外面；全休人员撤离到开阔地带或按指定地点集中，双手抱头，下蹲。
（4）灾后自救及处理
①自救互救
立即组织应急救援队伍进行震后的自救互救工作。开展以抢救人员为主要内容的现场救护工作，及时将受伤人员转移并送至附近医院抢救；其次是将事故现场内外易燃易爆等危险品进行封存及转移；最后是对集团公司贵重物资设备的抢救。
根据事故现场的报告，立即判断是否需要应急服务机构帮助，确需应急服务机构的帮助时，应立即与应急服务机构和相邻可依托力量求救，同时在应急服务机构到来前，作好救援准备工作。在应急服务机构到来后，积极作好配合工作。
组织应急救援队伍协助各下属集团公司的抢救工作。
②灾后处理
安全生产领导小组应组织人员加强对重要设施设备、物品的保护，加强值班值勤和巡逻，防止各类犯罪活动。
安全生产领导小组要及时积极协助上级部室做好集团公司及各下属集团公司人员的思想宣传教育工作，消除恐慌心理，稳定人心，迅速恢复正常秩序，全力维护社会安全稳定；根据相关规定及上级指令，确定是否恢复生产。
3.发生台风自然灾害的处理程序和措施
（1）预防预警
①根据市气象部室发布的台风（含热带风暴、热带低压等，下同）中心位置、强度、移动方向和速度等信息，按照安全生产领导小组的指示，综合事务部向集团公司各部室发布预警信息并通知各下属企业。
②根据台风影响的范围，按照安全生产领导小组的指示，综合事务部应及时通知集团公司各部室并通知各下属企业，加强值班，做好防范工作，密切注视台风动向。
③安全生产领导小组应分析水情和台风带来的影响，组织应急救援队伍加强对集团公司办公场所的门窗等设施的检查和采取加固措施，必要时实施预泄预排措施。
（2）防范措施
根据预报或实际出现汛情等级，确定防范措施。
①一般汛情：根据安全生产领导小组的指示，综合事务部向集团公司各部室及各下属企业通报汛情，并要求做好防汛准备工作。
②较大汛情：安全生产领导小组部署防御工作，下发防御通知。综合事务部应组织应急救援队伍全体到位，通知集团公司全体男职工做好到位准备；综合事务部应向各下属公司发出防御通知。
③重大汛情：安全生产领导小组部署防御对策，下达防御紧急通知。综合事务部应组织应急救援队伍及集团公司全体男职工到位，并向各下属公司发出防御紧急通知。
安全生产领导小组组织指挥集团公司及各下属企业防洪抢险救灾工作；并实行统一领导，分组实施抢险工作。
（3）灾后自救及处理
①自救互救
台风过后,立即组织应急救援队伍进行灾后的自救互救工作。开展以抢救人员为主要内容的救护工作；其次是对受灾办公生产场所内外易燃易爆等危险品进行封存及转移；最后是对受灾办公生产场所内贵重物资设备的抢救。
根据事故现场的报告，立即判断是否需要应急服务机构帮助，确需应急服务机构的帮助时，应立即与应急服务机构和相邻可依托力量求救，同时在应急服务机构到来前，作好救援准备工作。在应急服务机构到来后，积极作好配合工作。
组织应急救援队伍协助各下属公司的抢救工作。
②灾后处理
安全生产领导小组应及时组织对受灾情况进行统计，并尽快修复受灾的办公场所设施。
根据相关规定及上级部室指令，尽快恢复生产。
（六）安全生产应急演练
1．每年应组织不少于1次的应急演练，每次演练应制定演练方案。
2．演练要做好记录。
二、群体性突发事件应急预案
（一）工作原则
（1）预防为主。认真组织开展“不稳定因素、矛盾纠纷和隐患排查”活动,做到“早发现、早报告、早控制、早处置”，把问题解决在基层，把矛盾纠纷化解在萌芽状态。
（2）责任管理。下属公司要强化管理，全面落实涉访单位信访维稳主体责任。
（3）快速反应。建立健全快速反应机制，及时掌握全面真实信息,准确分析研判,果断决策,迅速处置,把可能带来的危害和不良影响降到最低程度。
（4）依法处置。严格遵守国家法律、法规和政策,做到依法依规妥善处理。
（5）教育疏导。以教育为主,讲明政策,说清道理,释疑解惑,疏导情绪,化解矛盾,坚决防止激化矛盾及事件升级扩大。
（二）适用范围
本预案适用于公司负责处置的群体性突发事件、有极端行为的上访事件及重大活动、敏感时期的非正常上访事件。
（三）组织机构及职责
1.组织机构
市公司群体性突发事件应急组织体系，由市公司群体性突发事件领导机构群体性突发事件应急协调机构构成。
（1）群体性突发事件领导机构为市公司信访维稳工作领导小组。
组
长：公司党委书记
副组长：公司信访维稳工作分管领导
成
员：领导班子其他成
（2）群体性突发事件应急协调机构为市信访维稳工作领导小组办公室，办公室设立在市综合事务部。
办公室主任：信访维稳工作分管领导
办公室成员：各科室负责人
2.工作职责
（1）领导小组主要职责
②研究制定集团公司应对群体性突发事件的重大决策和指导意见；
③根据调查摸底情况，下达现场处置指令，指挥有关部门进行应急处置，协调和落实现场处置中的具体事宜；
④全面掌握事态发生、发展全过程及相关情况，提出处置意见；
（2）领导小组办公室职责
①传达贯彻上级关于社会治安综合治理、信访维稳工作的指示精神；
②负责组织编制、修订和管理群体性突发事件应急预案；
③督促、检查市公司下属企业群体性突发事件应急预案的编制和备案工作；
④参与群体性突发事件的协调、处置工作,落实应急突发事件的信息报送工作。
（四）预警报警机制
1.信息监测与报告
市公司及下属企业应建立信访维稳隐患排查调处工作机制,及时发现、掌握不稳定因素(特别是敏感时期的重点单位和重点对象),对排查出来的可能引发群体性上访事件和非正常上访苗头的问题,要组织分析研判,逐一摸清情况,提出化解方案,落实稳控和处理责任人,切实做好矛盾化解工作,做到早发现、早报告、早控制、早处置;要采取有效措施,尽量避免群体性上访事件的发生，并及时报告相关信息和工作情况。
2.预警和报警
（1）预警
对可能发生的群体性突发事件的预警性信息,市公司下属企业在获取信息后应及时(最迟不得超过1小时)报告市公司。市公司信访维稳工作领导小组办公室接到预警信息后,应立即向市信访维稳工作领导小组与市国资委报告。市公司下属企业出现以下情况时可提前预报：
（1）发生在单位内部的表达共同意愿的聚集事件,尚未发生静坐、罢工等违法行为。
（2）其他由人民内部矛盾引起、尚未出现过激行为、可以由企业有关部门现场开展工作、化解矛盾的群体性行为。
（2）报警
①群体性突发事件发生后,涉事单位在获取信息后应立即(最迟不得超过1小时)报告集团公司。市公司信访维稳工作领导小组办公室接到报警后,应立即向市信访维稳工作领导小组与市国资委报告,并提出处置意见建议供市国资委信访维稳工作领导小组决策参考。
②若集团公司信访维稳工作领导小组办公室先于涉事单位获悉发生群体性突发事件信息,应立即通知涉事单位,并向市公司信访维稳工作领导小组报告。
③发生在市公司办公大楼的突发事件,应采取以下报警措施:
工作人员第一时间向办公室主任报告（人数、身份、是否有极端上访行为可能等)，将上访人员引入接访室等候办公室主任到场处置。
办公室主任到场了解初步情况后向分管领导报告。
工作人员应立即向信访维稳工作领导小组及其办公室负责人报告,通知并催促涉事单位派领导赶赴现场劝返、带离上访人员,如有必要立即向市相关部门报告。
接到上访人员有极端上访行为信息后,办公室主任应立即向市国资委报告,经市国资委领导同意后紧急向市公安部门请求支援。
（五）应急响应和现场处置
1.应急响应
群体性突发事件发生后,市公司维稳工作领导小组办公室应当采取下列响应程序：
（1）接到报警后,立即报告集团信访维稳工作领导小组,并向市国资委报告。
（2）立即启动应急预案,开通与涉事单位应急指握机构的通讯联系，随时了解、掌握事态发展情况。
（3）根据集团维稳工作领导小组的指令,迅速组织有关人员赶赴现场，参加、协调现场应急处置。
2.现场处置
（1）—类事件现场处置
①根据市信访联席会议办公室的指令要求,集团公司需和市国资委信访维稳工作领导小组及办公室配合做好有关工作，必要时迅速组织人员到省赴京开展劝返工作。
②集团公司接到报警或指令后,应即刻组织人员到省赴京开展劝返工作。
③到省赴京工作人员须跟集团公司值守人员和市国资委工作人员紧密联系,互通信息，并采取有效措施将上访人员安全劝返住地。
（2）二类事件现场处置
集团公司信访维稳工作领导小组指派的领导、涉事单位主要负责人和专责人员需迅速赶到现场，直接与群众代表对话，开展疏导、劝解工作，做好劝返工作。
（3）三类事件现场处置
集团公司领导、涉事单位的主要负责人和专责人员接到通知必须第一时间赶到现场,劝退带离上访人员。
（4）四类事件现场处置
①发生在集团公司办公地点的群体性突发事件：
办公室主任接报后需立即赶到大堂，引导上访人员进入接待室，做好信访登记，了解诉求，安抚情绪，并按照分管领导的指示全程控制事态发展。必要时，组织安排好有关领导接待上访代表。
工作人员立即到达大堂，协助办公室主任做好相关工作：通知并督促涉事单位领导及人员到场，协调劝退上访人员；安排接访场地和督促集团相关科室人员到达现场处置；随时向集团信访维稳工作领导小组报告事态发展情况，配合做好现场音像资料取证工作。
办公室安排物业保安做好防范措施并协助稳控现场，准备好必备的应急器材。事态严峻时，需联系市国资委并经过国资委领导同意，方可向市公安部门报告，请求紧急支援。
分管信访维稳领导协助集团信访维稳工作领导小组做好统筹指挥，迅速决策，必要时做好与相关部门联动处置工作。
②发生在集团办公地点之外的群体性突发事件：
涉事单位的主要负责人和专责人员迅速赶到现场,控制局面,展开对话,积极疏导,防止事件升级扩大,并做好劝返工作。
集团公司信访维稳工作领导小组协调单位做好现场处置的有关工作,必要时指派人员赶赴现场处置。
（六）信息报送
1.信息采取分级报送的原则。企业应在获知群体性突发事件信息后立即(最迟不得超过1小时)上报集团公司，集团公司接到报警信息后及时报告市国资委。
2.市信访维稳工作领导小组办公室核查了解事件信息的真实情况,并续报有关信息。
3.信息收集和报送必须及时、客观、全面、准确,不得瞒报、谎报、缓报、漏报。
4.信息报送的内容:①事件发生的时间、地点和现场情况;②事件的经过、参与人员数量和估计的人员伤亡数、财产损失情况;③事件发生的原因分析;④事件发展趋势的研判;⑤事件发生后已经采取的措施、取得成效及下一步工作措施;⑥其它需要报告的事项。
(5)信息报送形式。可通过电话口头初报，随后采用传其、网络等载体及时报送书面报告和相关资料。
（七）后期处置
1.善后处置
应急结束后,涉事单位要及时兑现承诺,把政策落实到位,消除可能导致事件反复的不安定因素。涉事单位要认真做好上访人员的思想稳定和矛盾化解工作,加强跟踪和督查，防止事态反弹。
2.开展排查
同时组织对同一领域开展对照排查、应对处置、有效排除隐患,举一反三采取有效措施防患未然。
3.总结教训
事件平息后,涉事单位应组织开展事件的后期评估工作,认真剖析引发事件的原因和责任,总结经验教训,并形成书面报告上报。
4.完善预案
根据事件处置过程中暴露出的有关问题,提出整改措施和建议，修改完善应急预案。
（八）应急保障
市建立应急处置工作后勤保障制度，同时建立市信访维稳应急工作队伍和通讯网络，确保应急队伍健全，信息报送渠道安全畅通，报送内容客观真实。
（九）奖励与处罚
对处置群体性突发事件过程中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。对因决策失误、工作不力引发群体性突发事件或在预防、处置事件中有失职、渎职行为的单位和个人,按照《信访条例》等有关规定追究相关责任。
第十二章
奖惩制度
一、奖励种类：
（一）有特殊贡献、成绩显著者，由各部室以书面材料将业绩报告报董事长审定，根据其贡献大小，可以一次性发给奖金或物质奖励。
（二）为提出合理化建议，使取得明显的经济效益或社会效益者，视其效益，给予一定奖励。
（三）检举舞弊、违纪或危害权益，经确认，给予一定奖励。
二、处分种类
（一）警告处分：用于员工第一次触犯轻微过失的规定，以书面形式确认；当年度累计3次警告处分者，年度考核取消评优秀资格，年度奖金按80%发给；
（二）记小过：用于已有过警告处分或违反集团公司规定情节不太严重的，以书面形式确认，视其情节可予以停止处理；当年度记1个小过，年度考核确定为不称职等次，年度奖按50%发给；记2个及以上小过的，不予以评定等次，年度奖金按35%发给；
（三）记大过：用于犯重大过失及曾受到两次警告、一次记小过的员工，以书面形式确认，视其情节可予以停职处理；年度记1个及以上大过，不予以评定等次，不发放年度奖金；
（四）员工严重违反集团公司纪律，所犯情节严重，给集团公司造成严重损失或工作表现欠佳，集团公司有权与其解除劳动关系；
（五）以上与年度奖金挂钩的处分，与考勤管理制度合并考核，按从严原则一次处理。
（六）以上处分由部室经理（负责人）或人力资源部提出建议经董事长批准，由人力资源部公布及备案。
三、处罚准则
（一）员工违反以下规定，集团公司有权给予警告处分：
1．工作当中出现一般失误的；
2．违反集团公司规章制度的；
3．性质与上述情形类似，以及集团公司其它规定中规定的其他行为。
（二）员工违反以下规定，集团公司有权给予记小过处分：
1．发现集团公司财产受损，隐瞒、不及时报告相关部室者；
2．了解其他员工有严重过失行为而知情不报者；
3．违反集团公司规章制度，对集团公司及对外造成不良影响的；
4．不能完成其本职工作又不及时与上级沟通，从而造成工作延误，让集团公司蒙受损失的；
5.工作散漫，工作效率低，不与同事协作者
6．性质与上述情形类似的其他行为。
（三）员工违反以下规定，集团公司有权给予记大过处分：
1．违反集团公司规章制度，情节严重者；
2．挑拨是非，影响同事团结者；
3．性质与上述情形类似的其他行为。
（四）员工违反以下规定，集团公司有权与其解除劳动关系：
1．无故连续旷工3天以上，或年累计旷工15天以上者；
2．当年度累计4次以上警告处分或3次小过或2次记大过处分者；
3．偷窃集团公司财物、商业资料或其他同事财物者；
4．利用工作之便营私舞弊，谋取私利，私吃回扣，索贿、受贿者；
5．触犯国家法律而被扣留或判刑的；
6．除公事外，使用集团公司名义做其他用途，滥用集团公司名义作欺诈行为。（集团公司对类似事件有权提起法律诉讼，并保留索赔权利）
7．顶撞领导，不服从领导的工作安排，拒绝工作分配或消极怠工；
8．因本人行为对单位造成不良影响或因其行为对其他同事造成危害，情节严重的；
9．性质与上述情形类似的其他行为。
综合管理制度8
为了确保公司正常、有效地经营，并提高公司的社会知名度，加强对质量、环境、职业健康安全管理体系的管理，规范企业制度的需要，特制定综合部管理制度。
1.综合部主要职责
1.1负责督促、检查、指导管理体系的运行。
1.2负责组织管理体系内、外审核工作。
1.3负责对竣工工程档案的整理归档保存。
1.4负责公司资质的年检及升级有关工作。
1.5负责与公司有关的协会、组织团体及职能部门的沟通与落实。
1.6负责收集与企业相关的信息。
1.7负责公司荣誉及员工奖项的'办理。
1.8负责公司业绩材料的管理。
1.9负责公司招投标业绩材料的编审。
1.10负责配合上海花千坊的策划与宣传。
1.11负责配合各相关部门的沟通与协调工作。
1.12负责人员岗位证件的管理。
1.13负责办理工程开、竣工相关手续。
2.质量、环境、职业健康安全管理体系管理
2.1公司总经理对管理体系负总责，总工程师(管理者代表)主抓管理体系运行工作，综合部负责全公司管理体系运行工作，各部及项目部负责相关的管理体系运行工作。
2.2在工程开工前由综合部下发《管理手册》、《程序文件》、《支持性文件》及相关体系表格。
2.3各项目部项目经理负责本项目部管理体系运行，建立健全项目管理保证体系，使其正常运行，落实管理人员工作职责及体系相关的工作内容，并将管理体系职能分配表上报综合部。管理人员认真做好管理体系运行的相关记录，违者罚款50元/次。
2.4管理方针及管理目标实施挂牌制，项目部管理体系职能分配表实行上墙制。
2.5每月一次组织各部门对各项目部体系运行情况进行检查、指导、落实、验收。
2.6如果管理体系通过运行出现有缺陷部位应将相关信息资料及时上报综合部，由综合部组织相关部门进行讨论，经总经理审批后，作为修正内容及时下发到各部室、项目部。
2.7组织管理体系内部审核工作，制定内部审核计划;组织内审员编制审核内容;召开首次会议;组织内审人员对公司、项目部进行内部审核;召开末次会议;制定管理体系评审报告，对内审中提出的不合格项进行限期封闭。
2.8组织管理体系外部审核工作，及时传达审核组检查内容，公司各部及项目部积极做好准备工作。
2.9项目部在参加内(外)审核前，由项目经理组织相关人员进行自检工作，做好自检记录，违者罚款100元。
2.10工程竣工验收后十日内，各项目部由项目经理组织将管理体系运行有关记录收集、整理、装订后同竣工资料一起上交综合部，存档三年。违者罚款100元/天。
2.11每年年初组织各部门对程序文件进行一次修订。
3.岗位证件管理
3.1项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、预算员、材料员必须持证上岗。证职相符，证件由公司综合部统一保存，并登记入册。
3.2岗位证件的借用要经负责人批准，由借用人填写《岗位证件借用登记表》，在规定的期限内将证件归还综合部。
3.3职工离职取证时要经总经理审批后，并到人力资源部办理完相关手续方可取证。
3.4及时组织相关岗位证件年检工作，保证证件的持续有效性。
3.5禁止借证人将借出的证件用于他途，违者罚款200元/次。
3.6工程开工后项目部收集现场所有特殊工种的证件，证件原件存放项目部，证件复印件及特殊工种名册上报公司人力资源部。
3.7施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书
3.8项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司人力资源部。
3.9对上报假证者，追究其责任。
4.企业业绩管理
4.1及时按有关文件要求办理企业奖项及个人奖项。
4.2所获奖项要办理登记、存档(含电子版)。
4.3企业奖项借用时要经负责人审批，并填写借用登记表。
4.4年终对本企业所获奖项要汇总，并上报总经理。
4.5制作企业业绩宣传材料，及时更新改版。
5.工程开、竣工手续管理
负责将项目部上报的施工许可证(复印件)、竣工备案材料(原件)、竣工备案证(复印件)和消防验收合格单(复印件)存档备案。
综合管理制度9
一、计算机机房是信息化设备运行和数据处理的重要场所，除信息中心管理人员外，其他人员未经许可一律不得进入机房。
二、有关人员发生工作变动，应及时向机房管理人员报告，立即注销其进出许可，并收回钥匙。
三、定期清理机房内卫生，保持机房内干净、整洁;有关人员进出机房后要及时关闭机房门，避免外部灰尘进入。
四、机房内严禁吸烟、使用明火和电加热设备;严禁带入和存放各种易燃、易爆、腐蚀、挥发性和强磁物品;不准在机房内吃喝各种食物和饮料;机房内不准进行与工作无关的.活动。
五、机房内温度一般应控制在摄氏18-25度之间,湿度控制在45%-55%之间，根据季节和设备要求及时调整专用空调参数设置。
六、各应用服务器及专用设备应指定专人负责管理，非管理人员不得随意触动和操作配电设备、UPS系统、计算机类设备。
七、设施、设备的安装使用应按照统一规划，不得随意安装、移动。
八、做好设备运行情况记录，特别要对设备发生故障及故障排除恢复情况作详细记录。
九、对于机房出现的任何问题，机房管理员都应及时到达现场，不得推诿、拖延，更不能不予理睬。
十、机房值班人员要认真负责，必须对机房及有关设备运行情况进行认真巡查(每日不少于4次)，发现问题要及时正确处理，并迅速报告有关负责人。
十一、每半年全面检查一次机房安全管理的情况。检查人员由科室的主要负责人和相应的技术人员组成。
综合管理制度10
一、实践室要专人管理。注意防火、防雷电、防盗、防尘、防潮、防霉、防蛀、防碎裂等，对各类仪器设备要经常维护，及时保养，确保始终处于完好备用状态。
二、实践室要科学管理。仪器、器材等物品都应登记造册，摆放整齐。实践仪器、模型、标本等，要分门别类，定橱定位，橱有编号，账卡相符。室内定期打扫，保持环境整洁美观。
三、学生进入实践室要遵守纪律，不追逐打闹。保持室内安静和清洁。
四、每次实践活动后应及时收拾好有关仪器、器材，并作好使用情况记录。每天使用后要关好门窗，切断电源、水源。
五、借用实践活动仪器和器材等要办理借用手续，用后及时归还，不得转借他人，外借须经主管领导批准。
六、实践前，学生应明确实践内容、实践目的和实践步骤；实践中提醒学生爱护仪器，注意操作安全，做好实践记录；实践后，督促学生整理好实践仪器。
七、师生须自觉爱护实践室内的一切仪器、器材和设施，损坏照价赔偿，并作好记录。仪器、器材每学期清查一次，及时做好报损报废和增添登记工作。
综合管理制度11
“世行综合林业发展和保护项目”工程或设备采购程序及使用管理
一、世行项目采购程序与招标原则
1、经济性
世行对贷款的使用，特别对采购和工程招标资金的使用非常重视，对采购和工程招标过程进行严格的监控，并对其经济性进行严格的考核，使所采购货物和所建工程在满足项目需要的条件下，资金使用最经济。
2、有效性
项目采购与工程招标不仅要考虑经济性，还要看其是否有效，也就是在采购与工程招标中所购物资设备和所建工程，能否在项目建设中有效的发挥作用。
3、竞争性
世行项目采购及工程招标属于国际贸易范畴，必须按照国际贸易惯例进行，通过竞争招标采购，使参加竞争的投标者提高质量，降低售价。有利于借款人降低投入成本，达到经济有效地实施项目建设的目的。
4、公平、公正性
为了使项目采购与工程招标能在合理有效的竞争机制下进行，世行在《采购指南》中规定，采购与工程招标要给所有的合格投标商提供公平合理的竞争机会，过程要透明，坚决反对腐败现象和欺诈行为。并加强对项目采购与工程招标的检查和审计，如有违反规定，一经查出将受到取消贷款和退赔等惩罚。构成违法的由司法机关处理。
二、世行项目的采购及招标方式
世行在项目采购及工程招标中，根据采购金额及工程投入的大小规定了国际性竞争招标、国内竞争招标、有限国际招标、询价采购（货比三家）、直接采购、自营工程等方式。“广西综合林业发展和保护项目”的采购方式及资金限额范围如下：
造林工程采取社区参与形式采购；货物采购方面单个合同预计金额超过50万美元的采用国际竞争性招标方式采购，低于50万美元，高于10万美元的货物采用国内竞争性招标方式采购。10万美元以下采用询价采购或自营工程。
三、询价采购
询价采购（俗称货比三家），实际上就是小范围的招标，是在比较几家厂商或经销商（至少三家）报价的基础上，进行选择供货商或承包商。世行贷款《广西综合林业发展和保护项目》中，有部分设备或工程采用询价采购方式进行采购。因此，对询价采购的程序和方法进行介绍。
1、询价采购的程序
（1）编制询价邀请函
询价邀请函是询价过程中向外发出的招标要求，内容应包括设备清单、主要技术规格和技术参数等，并标明询价编号、询价日期、询价截止期。
（2）发询价邀请函
编制好询价邀请函要发给三个以上报价人，报价人可以是设备制造厂，也可以是取得设备制造栈授权销售的代理公司。
（3）报价和询价截止
在询价截止期前，报价人要以正式函件提交报价书，报价书除按询价邀请函要求提供相应的内容外，还应附上营业执照等资格证明。报价单要有法人签字和单位盖章。询价截止后，停止接受迟交的报价书。
（4）审评报价书
首先对提交的报价书进行初审，去掉明显不满足询价邀请函要求的报价书，只有满足询价邀请函基本要求，而且有法人签字和单位盖章的报价书，才能参加评比，评比原则有以下几点：
①主要技术参数相同的报价书，对价格进行比较，合同授予价格最低的报价人。
②在价格相同情况下，如果报价书所列的主要技术参数优于询价书要求，合同应授予提供设备质量优、档次高的报价人。
（5）编报评比结果报告
评比结束后，将报价书审核和评比结果，以文字和表格形式汇总编写成书面的`评比报告，评比报告应包含以下内容：
①基本情况概述：采购物资设备的具体名称、发询价邀请函时间、发出询价书份数，到询价截止期共收到的报价书份数等。
②评比情况介绍：认定不合格报价书数量和理由，价格比较结果和推荐获得合同的报价人的理由。
③附表：认真填写报价评审结果记录表
（6）询价结果报审
根据有关规定，“询价采购方式”为事后审查，但前两个询价材料需要报世行审批。询价材料包括询价函、报价书以及评是报告。经世行审批后的询价结果，才能签定合同。两个以外并严格按照已批准的询价材料格式和程序进行的第三次询价，可以不报世行审批直接签定合同。
（7）签定合同
得出评比结果，前两个询价材料经世行审批后，项目办应向获得合同的投标商发出通知，并约定时间进行合同谈判和签定合同，合同应附上物资设备清单、主要技术规格和技术参数等材料。
（8）质量验收
物资材料设备交货后，项目单位要组织有关人员，根据合同和行业标准对货物质量进行验收，并填报物资设备验收证明。
（9）申请付款
物资材料设备验收后，区项目办将供货商提供的发票以及验收单等与询价材料一起报区财政厅债务处审核，审核无误后，办理款项支付。
2、凭证的管理
各级项目办要建立物资设备采购凭证档案，每一个采购合同，从发询价函到货物验收，每一步都要留存相应的凭证，按时间和程序建立档案，以备接受世行及上级主管部门检查。
[NextPage] 采购凭证档案内容包括：①询价邀请函及询价表；②设备报价书及报价表（附资质证明材料）；③评审报告及报价评审结果记录表；④世行及区项目办、区财政厅对评审结果批件（前两个合同）；⑤买卖双方签署采购合同；⑥货物验收单；⑦供货商开具的发票。
四、实施询价采购需要注意的问题
（1）同时发出询价邀请函，世行规定，同一批货物的询价函必须是同日发出，并规定报价截止日，以保证询价采购的公平性。
（2）询价、报价和签订合同必须按顺序进行
各种询价材料和单证上所标日期必须符合以下次序排列：询价→报价→评审→报批→批准→签合同→货物验收→取得发票。在询价采购文件中，不能出现评审日期在前、报价日期在后，签合同日期在前、询价日期在后等，违背世行采购程序和步骤的错误做法。
（3）报价商资质
在接收报价书过程中，有的报价商没有提供齐全资质证明，这将影响其取得合同的可能，取得合同的报价商必须补齐应有的资质证明。
（4）必须遵循世行最低价中标的原则
①世行规定，要在所有满足质量要求的报价书中选择报价质量最低的报价商授予合同。对于虽然价格最低，但其质量不能满足询价要求的报价商，必须在其报价中找出充分理由将其排出价格评比之外，使价格评比仍是最低报价中标。
②在进行价格比较时，要特别注意报价的价格构成。如果其中一个报价中含有运费，其它报价中也应加上运费后再进行比较，以保证比较的公平性。
③在出现两个相同金额最低报价时，必须详细说明选择其中一家授予合同的理由。说明材料不能只写质量不好、服务不好等含糊概念，要用具体的数据和理由加以说明。
（5）询价和采购数量要一致
询价材料出现各种数量必须前后一致。询价和报价以及合同所涉及到的数量必须一致。询价文件不应涂改，如确需修改的，必须在修改处加盖公章并由签约人签字认可。
（6）出厂价、零售价要明确
报价书、合同和发票的价格要标明是出厂价还是零售价，否则世行只支付75%的货款。世行赠款的支付比例是，货物出厂价按100%支付，零售价按75%支付。
（7）认真建立采购凭证档案
世行规定“询价采购方式”为事后审查。因此，采购凭证建档和管理非常重要，必须严格按要求认真建立采购凭证档案，以备接受审查。如果不建立凭证档案或档案建立不规范，就可能被世行定性为错误采购，不支付货款，这是得不偿失的。
五、物资设备验收、登记和报修的方法和要求
（1）物资设备验收
货物到达港口和车站后，应按以下要求进行货物提取和验收工作：
①及时与供货商联系，获得提货单证，并尽快前往港口、车站提取货物；
②收到货物后，马上组织有关的专业人员或熟悉使用所购设备人员进行数量核对、外观检查、性能测试；
③要根据装箱单认真核对货物数量，如发现数量不足，要及时通知供货商；外观检查发现破损和污染等情况，要收集非自身人为造成的破损证据，向供货商提出更换和索赔；检验时出现无法开机和机器运转不正常等情况，要及时停机，马上按保修卡要求与设备保修部门联系，通报情况。
（2）物资设备登记
年度计划中物资设备采购，包括区项目办统一招标采购的物资，在采购完成并付款后，区项目办将物资采购债务清单分割通知各项目单位，各项目单位应根据分割通知单，对这部分物资设备进行登记，按规定的财务管理办法建帐。
（3）设备报修
招标采购的物资设备，采购合同均规定保修期最少一年，计算机主机三年、汽车二年或5万公里，这些设备在使用过程中，如果由于质量问题引起的故障和损坏，各使用单位要及时按保修卡要求与设备保修部门联系，同时将情况以书面形式报告区项目办，情况报告要详细、完整，并说明使用环境条件等因素，以便按要求更换或修复，不能自行拆机修理和在非保修部门修理。否则得不到应有的保修。
六、世行项目车辆国际招标采购及减免关税和通关提货的简要介绍
（一）委托国际招标代理
根据财政部规定，世行项目的国际和国内招标采购，必须由国家批准的具有招标资格的专业贸易公司进行。因此，在项目立项过程中，要选择有关公司作为招标代理。我们正在选择招标代理公司。
（二）编写和报审招标文件（标书）
招标文件是世行项目国标竞争性招标采购中具有信息功能、标准功能、法律功能的重要文件。因此，招标文件必须严格按照世行采购指南规定、国家进出口贸易规定以及项目的实际情况和需要进行编写。编写好的招标文件，首先要报商务部机电设备进口审查办审查，审查通过后报世界银行审批，经世行批准的招标文件才能用于招标。
（三）登报招标通告
招标文件批准后，要由代理公司在人民日报海外版刊登招标通告，通报招标内容，发标和投标的时间和地点，开标日期等信息。
（四）开标和评标
在规定时间里由招标代理公司，组织用户和投标商进行公开开标，当众打开投标文件和宣读投标报价。开标后由招标代理公司在商务部的专家库里随机抽取相关专家，参加由用户、招标代理和专家三方组成的评标组，对投标文件进行评审。
（五）评标结果报审
经过评标小组评审得出的评标结果，由区项目办（或财政厅）以正式文稿报商务部机电设备进口审查办审查，经审查后的评标结果由招标代理公司译成英文报世行审批。
（六）授标及签定合同
由招标代理公司根据批准的评标结果，将该招标合同授予中标的投标商，并进行合同谈判和签订合同。
（七）办理进口许可
根据国家有关规定由区项目办统一向有关部门申请办理进口配额和进口许可证。
（八）办理减免车辆进口关税
根据国家海关总署署税[1999]565号关于《中华人民共和国海关对外国政府、国际组织无偿赠送及我国国履行国际条约规定进口物资减免税的审批和管理办法》规定，以及《海关总署关于补充国际组织名录的通知》，对于《广西综合林业发展和保护项目》的物资设备进口若属减免税范畴的，则办理减免进口关税。办理减免税的审批单位为受赠单位或项目执行单位所在地海关。办理减免关税程序如下：
代理公司与供货商签定合同后，区项目办将收齐和办理好如下材料：
1、外国政府、国际组织的赠送函或含有减免税条款的协定、协议、国际条约（复印件），如果没有赠送函或相关协定，也可提供国际组织驻中国代表处的证明函作为赠送或者赠款采购进口物资的依据。
2、进口物资（车辆）清单。
3、进口批文（车辆进口许可证、机电办批文）。
4、采购合同（英文复印件）。
5、国际招标的形式发票（中英文复印件）。
受赠单位申请材料如下：
1、受赠单位提交的《免税申请书》。
2、由受赠单位填写从海关领取的《进口货物征免税申请表》。
3、受赠单位法人证书以及海关需要的其它单证（复印件）。
（九）报关及货物提取
将办理好的《进出口货物征免税证明》，统一委托有关公司进行报关。
货物到达港口后，区项目办统一委托商检、理货、货物装卸、出库等手续。并通知各项目单位派员前往港口提货（接车）。
综合管理制度12
矿井综合防尘管理制度之相关制度和职责：
1、公司总经理是矿井综合防尘工作的第一责任人，分管技术副总经理（总工程师）是矿井综合防尘工作的直接管理者。通防科是矿井综合防尘工作的职能管理科室，公司应配备足够的防尘专业人员，采掘工区设兼职防尘员。
2、矿井综合防尘实行计划管理。通防科每月要编制详细的防尘作业计划，主要内容包括：新安（拆除）防尘管路；喷雾设施，隔爆设施安装、煤层注水、冲刷巷道工作，测尘点布置等。月末要有计划完成情况总结，资料必须齐全、完整，并保存一年以上。
3、生产、机运、安全、通防等部门要有综合防尘部门责任制。采掘区队的兼职防尘员及有关岗位工种都要建立综合防尘岗位责任制，并有严格的奖惩制度和考核办法。
4、严格例会和验收制度。公司分管技术副总经理（总工程师）每月组织一次防尘专业例会。新水平、新采区及工作面投产验收时，必须同时验收防尘系统和防尘设施，并有记录备查，达不到规定要求的不准投产。
5、技术副总经理（总工程师）每月要组织有关部门进行综合防尘检查验收，并有记录备查。
6、专（兼）职测尘员要按计划定期进行井上下作业场所粉尘测定工作，并建立严格的考核制度。测尘结果每旬报公司分管领导。
7、新购置的'粉尘监测仪器必须经检验合格后方可使用，定期对使用中的粉尘监测仪器进行校核；不合格的仪器要及时进行维修和报废。
8、矿（井）必须备有：防尘系统图；防尘设施牌板；打钻注水台帐；测尘台帐；防尘管路台帐；采掘工作面防尘设施、措施台帐；防尘设施、防尘管路检查记录；巷道冲刷记录；隔爆设施台帐。由通防科负责整理并保存上述资料，要求数字准确、整齐、清楚，并与现场实际情况相符。
9、井下作业现场，严禁干打眼。喷雾设施必须齐全、灵敏可靠，使用正常，否则不得生产。
10、凡煤层厚度在1米以上的正规推采采煤工作面、煤巷或半煤岩巷的煤层部分都必须进行煤体注水（特殊情况，经公司批准不注水的除外）。施工单位在进行煤层注水过程中必须在现场做好记录，上井后及时将记录数据填写到台帐上，不得弄虚作假。
11、采掘工作面放炮必须按规定使用炮泥和水炮泥；放炮地点20米以内放炮前后必须洒水、冲刷巷帮；放炮必须使用放炮远程喷雾装置；扒装机扒渣时必须使用扒装喷雾设施。
12、锚喷巷道必须实行潮料喷浆，喷浆工艺必须按规定执行，严禁干喷。喷浆时必须使用锚喷除尘器，并打开巷道净化风流水幕。
13、严格执行矿井巷道粉尘冲刷制度，各施工单位必须按制度对巷道煤尘进行冲刷，冲刷记录由施工单位负责认真填写，每月月底上交通防科备查。
综合管理制度13
一、考勤制度
（一）考勤
由考勤员统一施行逐日登记。
（二）迟到、早退、矿工
1.凡超过规定的上班时间未到岗或提前离岗，且无正当理由，视为迟到或早退。月累计迟到和早退三次或三次以上，扣发工资100元，情节严重的扣工资的'50%。
2.超过规定的上班时间一小时尚未到商场，无正当理由，或不按请假程序请假，擅自不来上班，或假期已满未按时上班均视为旷工。旷工一天扣发工资100元，月旷工累计2天以上者予以解除合同。
（三）请假制度
1、假不论时间长短，不论什么假，除紧急情况外，一律凭请假条，经单位领导批准方可休假。特殊情况事后补填假条，非特殊情况不以电话形式请假。
2、请事假两天以上（含两天），须到单位总经理批准，批准后方可有效。
3、其它假期，工资待遇参考商场规定细则。
二、营业员规范纪律
（四）营业前准备
1.提前十分钟到岗，到考勤员处签到后，立即进入工作岗位。
2.上足商品、码放好陈列品，做到充足美观。
3.检查核对物价、标签，做到货签对位，一货一签，准确无误。
4.收款要核对备用金，准备好零钱。
5.做好店堂、货架、商品、售货工具的卫生。
（五）仪容仪表规范
1.衣着整齐、讲究卫生
2.发型庄重、语言文明
3.思想集中、接待热情
4.服务周到、站资规范
（六）店堂纪律
1.不准在店堂内吸烟、吃东西、看书报。
2.不准聊天、嬉笑打闹、大声喧哗。
3.不准擅自离岗、不准在工作时间酗酒。
4.不得与同事或顾客恶言相向，顶嘴吵架和辱骂殴打。
5.不准靠货架、趴柜台、登货架。
6.不准挪用借受货款和票券，不准擅自涂改发票。
7.不准私自少收或多收现金，未经同意不得擅自取用商品
8.未经许可不准上班时间办私事，有事必须请假。
9.不准无故迟到、旷工。
10.除收银员外，他人未经许可不得私自介入收款台。
11.非操作人员不得擅自开动计算机，发生问题责任自负。
12.不听从调度，领导有权勒令下岗。
（七）营业后清理工作
1.接待好最后一位顾客，要耐心热情。
2.清点好货款、票证，做好登记记录。
3.实行日清日结的柜组要及时盘点结帐。
4.整理好货架，打扫干净店堂卫生。
5.检查“防火、防爆、防盗、防破坏、防水”的安全保卫工作。
综合管理制度14
为进一步加强对公司设施、设备的安全技术管理,保证公司设施、设备的技术状况良好、安全生产、节能增效,充分发挥设施、设备的经济效益和社会效益,根据国际的有关规定,结合公司实际制定本管理规定。
一、 设施、设备前期管理
1、设施、设备管理工作由公司行政部主管负责,公司生产部为设施、设备管理的职能部门,具体负责设施、设备管理,衔接好设施、设备的前期和后期管理工作。
2、设施、设备选配,要进行调查研究和技术论证,对设施、设备的先进性(技术、安全、节能、环保)、经济性、可靠性和可维修性进行综合分析,择优确定。不得使用国家明文规定的淘汰或未经国家认定的设施、设备。
3、公司生产部根据国家有关政策规定和企业技术改造发展规划以及生产实际需要,制定年度车辆设备的新增及更新计划。计划外购置车辆设备,由公司提出申请,经总公司总经办按选型条件审核后,报经总经理批准后方可购置或建设。
4、为满足生产的需要,设施、设备的购置(建设)根据“先审批,后购置(建设)”的原则,按总公司要求选型配置,以便进一步调整公司设施、设备结构。
二、设施、设备安全技术管理
1、设施、设备的技术档案管理
设施、设备技术档案是设施、设备从接收到报废全过程的历史记录,是设施、设备安全技术管理的重要内容,各使用单位必须逐一建立车辆安全技术档案。要认真填写,妥善保管,记载及时,完整和准确,办理车辆过户和内部调拨时,档案必须随车移交。
2、投入使用时,必须按总公司规定的.式样,进行编号,并将自编号报总行政部处备案。
3、设施设备技术使用
投入运输之前,生产部应及时组织操作人员进行认真学习,掌握设施、设备的技术性能和熟悉其使用维修中的技术数据及注意事项。
4、加强设施、设备的技术管理,保证设施、设备技术状况良好,准确掌握其实际技术状况,必须每年进行一次设施、设备技术等级鉴定。
⑴设施设备技术等级划分为四级:
一级:完好;二级:基本完好;三级:需维修;四级:停用
⑵评定标准:按照各设备具体由技术部汇同生产共同制定。
5、设施、设备设备封存、报废
⑴设施、设备封存:设施、设备功能良好,确因生产需求不足、款式差异等原因,需要停用三月以上,由生产部提出申请,说明封存原因,期限,报总经办批准,由行政部封存。
⑵暂停使用:凡因主要总成基础件和零配件损坏,待件以及修理技术等原因,短期内不能参加生产,仍按封存规定办理有关手续。
⑶封存管理:封存设施、设备,要派专人负责管理,未经总经办同意,一律不得启封、临时动用,不得拆卸或挪用任何零配件。如需启封时,要进行必要的保养维护作业,经检验合格后,方能投入生产运行。
三、 设施、设备的报废
设施、设备经长期使用,技术性能日趋下降,技术状况不稳定,消耗严重,维修费用高,继续使用不经济,不安全的设施、设备,可予以报废。
1、报废标准:具备下列条件之一可作报废处理。
(1)达到使用年限。
(2)经长期使用,主要部件总成磨损过甚无修复价值,或虽能修复但全部修理费用超过原值的50%以上,可作报废处理。
(3)设施、设备使用性能不稳定,形成安全隐患者,经技术部鉴定,无维修价值者,可做报废处理。
2、设施、设备未经报废以前,应保持零部件完整,严禁拆卸和挪用任何部件。
3、设施、设备具备报废条件,且达到规定使用年限,又提足固定资产折旧,无修复价值可提出报废申请。报废申请由公司技术部组织技术人员,对总成部件进行技术鉴定,认定符合报废条件后,填报《固定资产报废签定审查表》办理固定资产报废手续,并通知财务部注销固定资产。
4、凡未到规定使用年限,因各种原因确需提前报废,可先向总经办申报,经审核后报总经理批准,方可办理固定资产报废手续。
5、凡经总经理批准报废的车辆应及时向有关部门相关资料及技术档案封存备查。
6、报废后残值处理
凡经批准报废的设施、设备应进行部分解体,对可利用部件要分别入库保管使用,并以质论价,按财务规定办理手续。不可用部件、总成,凑足吨位后交市金属回收公司。收回残值扣除清理费用后,财务部按产权比例处置。
综合管理制度15
综合办公室管理规定 为了规范综合办公室管理，美化综合办公室环境。在本办公室办公的各部门均应严格遵守本规定。
1、综合办公室归行政人事部管理，在内办公的`各部门人员均应听从安排，严禁私自更改电路，增加大功率设备。
2、办公人员应做好本工位及周边卫生。因个人原因致使办公室卫生脏乱的应及时打扫。
3、办公室卫生采取部门轮班制，行政人事部为周一、二；销售部为周三、四；仓库为周五、六。周日无特殊情况不值日。
4、办公室人员应各司其职，严禁串岗、打闹、吃零食、玩游戏等与工作无关的事。如若发现，本部门领导应给予严肃处理。
行政人事部
20xx年7月9日
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